目录
第一部分 珠嘉镇单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、主要职能，机构设置及人员情况
1.全镇统一设置7个机构：
（1）党政办公室。主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察，宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责。
(2)社会事业管理办公室。主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作。
（3）综治维稳群众办公室。主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作。
（4）安全生产管理办公室。主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
（5）产业发展办公室。主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作。
（6）财政所。主要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作。
（7）村镇规划建设和土地管理办公室。负责城镇建设规划和城镇管理等工作。
2.机构情况。
本单位共有机构2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。
3.人员情况。共计58人。其中：共产党机关11人，政府机关18人，人大机关1人，政法机关1人，工勤4人，事业23人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，珠嘉镇人民政府部门决算所属本单位决算。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，珠嘉镇部门决算包括：珠嘉镇部门本级决算。
纳入珠嘉镇年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入15035.21万元，与2016年相比增加8301.65万元，增长55.21%；财政拨款支出15035.21万元，与2016年相比增加8301.65万元，增长55.21%。增长原因是调资和征地拆迁补偿增加。
（二）收入总体情况说明
2017年收入合计15035.21万元，其中：财政拨款收入15035.21万元，占100%。与2016年相比增加55.21%。与年初预算相比增加13968.06万元。
（三）支出总体情况说明
2017年支出合计15035.21万元，其中：基本支出1272.27万元，占8.46%；项目支出13762.94万元，占91.54%。增长原因是调资和征地拆迁补偿增加。与年初预算相比增加13968.06万元。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入15035.21万元，与2016年相比增加8301.65万元，增长55.21%；财政拨款支出15035.21万元，与2016年相比增加8301.65万元，增长55.21%。与年初预算相比增加13968.06万元。增长原因是调资和征地拆迁补偿增加。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出15035.21万元，其中：基本支出1272.27万元，占8.46%；项目支出13762.94万元，占91.54%。增长原因是调资和征地拆迁补偿增加。与年初预算相比增加13968.06万元。
其中：按功能分类科目，一般公共服务支出559.96万元；公共安全支出5.69万元；文化体育与传媒支出24.54万元；社会保障和就业支出338.16万元；城乡社区支出13473.25万元；农林水支出540.77万元；住房保障支出44.20万元；医疗卫生与计划生育支出45.64万元；其他支出3万元。
按经济分类科目，人员经费695.31万元，主要包括：基本工资204.76万元、津贴补贴226.87万元、奖金10.78万元、绩效工资110.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.58万元；其他社会保障缴费65.89万元。
公用经费253.74万元，主要包括：办公费52.57万元、印刷费9.42万元、差旅费62.97万元、会议费1.14万元、水费7.77万元、电费7.95万元、邮电费5.61万元；培训费0.95万元，公务接待费11.19万元，劳务费41.15，委托业务费13.52万元，工会经费13.97万元，其他交通费25.53万元。
对个人和家庭补助支出531.91万元，主要包括：抚恤金26.39万元，生活补助300.39万元，救济费129.13万元，生产补贴31.80万元，住房公积金44.20万元。
其他资本性支出13554.25万元，主要包括：基础设施建设81万元，安置补助3002.04万元，拆迁补偿10438.05万元，其他资本性支出33.16万元。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入13476.25万元，与上年相比，增加8275.58万元，增长61.4%。增加的主要原因是：征地拆迁补偿增加。政府性基金预算财政拨款支出13476.25万元，与上年相比，增加8275.58万元，增长61.4%。增减变化的主要原因是：征地拆迁补偿增加。
与预算相比增加13476.25万元。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出13476.25万元。与上年相比，增加8275.58万元，增长61.4%。增减变化的主要原因是：征地拆迁补偿增加。其中：按功能分类科目，征地和拆迁补偿支出10438.05万元，补助被征地农民支出3002.04万元，城市公共设施33.16万元，其他支出3万元。按经济分类科目，基础设施支出3万元，安置补助3002.04万元，拆迁补偿支出10438.05万元，其他资本性33.16万元。
三、结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.19万元，比上年增加8.98万元，增长80.25%，增加原因是农业园区规划，脱贫攻坚检查，征地拆迁，强拆等工作接待人数和次数增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长（0%，无因公出国（境；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无公务用车；公务接待费支出11.19万元，占506%，比上年增加8.98万元，增长80.25%，增加原因是农业园区规划，脱贫攻坚检查，征地拆迁，强拆等工作接待人数和次数增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费11.19万元。具体是：国内公务接待支出11.19万元，主要是增加原因是农业园区规划，脱贫攻坚检查，征地拆迁，强拆等工作增加。我单位国内公务接待175批次，1450人次。
五、机关运行经费支出情况
2017年度我单位机关运行经费支出253.74万元，比上年增加48.27万元，增长19%，主要原因是办公费差旅费水费电费等增加。
六、政府采购情况
2017年单位政府采购计划51.36万元，其中：政府采购货物18.2万元；政府采购服务33.16万元。
实际采购48.75万元，其中：政府采购货物支出8.78万元、政府采购服务支出39.97万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1617.08万元，其中：流动资产1443万元，固定资产174.08万元，其中：房屋2150（平方米），价值131.95万元，，其他固定资产价值42.13万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算33.16万元，项目支出决算39.97万元。年末本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.项目：城乡环境综合治理
实行政府购买服务，社会评价很好。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》。
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
