目录
第一部分 北斗镇政府部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县北斗镇主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县北斗镇人民政府，为县委或县政府组成部门。
（一）主要职能：
1．制定和组织实施经济和社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5．完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
北斗镇共有机构2个，下属单位4个，其中：行政单位1个，其他事业单位3个。
（三）人员情况
北斗镇总编制59名，其中：行政编制35名、工勤编制2名、其他事业编制22名。在职人员54名，其中：公务员29名，机关工人2人，其他事业人员23名；退休人员53名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，仁寿县北斗镇人民政府部门决算包括：仁寿县北斗镇人民政府部门本级决算。
纳入仁寿县北斗镇人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县北斗镇人民政府(本级)人民政府 |
? |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入7297.59万元,与上年相比，增加5395.92万元，增长283.75%，支出7297.59万元,与上年相比，增加5395.92万元，增长283.75%。增加变化主要原因是：2017年政府性基金预算财政拨款增加5337.63万元,主要用于征地和拆迁补助支出。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计7297.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1596.75万元，占全年总收入21.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。政府性基金预算财政拨款5700.84万元，占全年总收入78.1%。主要用于征地和拆迁补助支出。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计7297.59万元，其中：基本支出1243.94万元，占17.05%；项目支出6053.66万元，占82.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。无增加变化。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入7297.59万元，与上年相比，增加5395.92万元，增长283.75%。增加变化的主要原因是：2017年政府性基金预算财政拨款增加5337.63万元。财政拨款支出7297.59万元，与上年相比，增加5395.92万元，增长283.75%。其中：基本支出1243.94万元，项目支出6053.66万元。增加变化的主要原因是：2017年政府性基金预算财政拨款增加5337.63万元，主要用于征地和拆迁补助支出。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增加变化。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1596.75万元。与上年相比，增加58.29万元，增长3.79%。增加变化的主要原因是：351国道和红星路南延线工作经费支出增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出503.96万元，公共安全支出13.77万元,文化体育与传媒支出21.93万元,社会保障和就业支出392.39万元,医疗卫生与计划生育支出72.87万元,城乡社区支出10.9万元,农林水支出525.74万元,国土海洋气象等支出16.65万元，住房保障支出38.55万元。按经济分类科目，工资福利支出671.92万元，商品和服务支出277.72万元,对个人和家庭的补助526.11万元,其他资本性支出121万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入5700.84万元，与上年相比，增加5337.63万元，增长1469.6%。增加变化的主要原因是：2017年征地拆迁补偿收入同比大幅增加。政府性基金预算财政拨款支出5700.84万元，与上年相比，增加5337.63万元，增长1469.6%。增加变化的主要原因是：2017年征地拆迁补偿支出同比大幅增加。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出5700.84万元。与上年相比，增加5337.63万元，增长1469.6%。增加变化的主要原因是：2017年征地拆迁补偿支出同比大幅增加。其中：按功能分类科目，征地和拆迁补偿支出3290.54万元，补助被征地农民支出2341.7万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出12.1万元，城市公共设施56.5万元。按经济分类科目，基础设施建设支出68.6万元，安置补助支出3311.06万元，拆迁补偿支出2321.18万元。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.8万元，比上年减少0.2万元，降低1.53%。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占54.69%，与上年持平；公务接待费支出5.8万元，占45.31%，比上年减少0.2万元，降低3%，减少原因是降低接待标准。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费7万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7万元。主要用于参加抢险救灾、处置突发事件、参加上级相关会议、办理涉及国家安全、保密、纪要通信等公务、前往基层开展重要调研活动等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费5.8万元。具体是：国内公务接待支出5.8万元，主要是用于接待上级检查（视察）工作、相关单位学习交流、考察调研、重要会议和业务交流等。2017单位国内公务接待117批次，938人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度北斗镇政府单位机关运行经费支出170万元，比上年增加17.39万元，增长11.39%，主要原因是2017年各部门开展业务增加。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划173.16万元，其中：政府采购货物支出82.16万元、政府采购服务支出91万元；实际采购××万元，其中：政府采购货物支出18.15万元、政府采购服务支出56.5万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1032.37万元，其中：流动资产402.71万元，固定资产629.66万元，其中：房屋4650平方米，价值525.87万元，共有车辆1辆，价值14.09万元，性质为一般公务用车。无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备，其他固定资产价值89.7万元。
无其他有关说明内容。
（二）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算56.5万元，项目支出决算58.26万元。年末本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.北斗镇2017年城乡环境综合治理项目
（1）项目绩效目标
北斗镇城乡环境综合治理以改善农民生产生活条件，提高农民生活质量为目标，进一步提升场镇及过境线路环境卫生质量，优化场镇秩序，打造良好的发展环境和人居环境为目标。
（2）项目组织实施情况
北斗镇党委政府高度重视，并成立工作小组。镇政府镇长童翔任组长，城乡环境综合治理分管领导李攀任副组长，城管办李江林、财政所叶炎明、蒋颖为成员的工作小组，负责整个项目的建设和资金管理。我镇城乡环境综合治理在2016年7月开始向社会购买服务，通过招投标的方式确定外包公司，一年一包，2017年8月开始由财政局统一招投标的公司进行外包服务。在外包服务期间，采取对公司的日常工作实行计分制，并把上级检查考评结果相结合，政府加强协调，加大督查力度，保证了项目顺利进行，严守最初制定的监督考核办法，达到预期目标。
（3）项目效益情况。
北斗镇城乡环境综合治理外包服务之后，解决了保洁不彻底，清运不及时，杜绝了清运过程中抛、洒、滴、漏的现象，受到群众的充分肯定。北斗镇城乡环境综合治理改善了居民生产生活条件，提高了生活质量，为进一步深化城乡环境综合治理，提升场镇形象和创建生态旅游乡镇奠定了基础。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
