目录
第一部分里仁镇人民政府部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
1、全镇统一设置7个机构，其中：
（1）党政办公室。（主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察，宣传、统战、人大、政协、武装、群团、文书档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责）
（2）社会事业管理办公室。（主要负责计生、民政。劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作）
（3）综治维稳群众办公室。（主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作）
（4）安全生产管理办公室。（主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作）
（5）产业发展办公室。（主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作）
（6）财政所。（主要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作）
2、机构情况。
本单位共设有机构2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
3、人员情况。
2017年末编制数共37人，年末实有人数34人，其中事业单位14人、行政单位人数20人。与2016年年末实有人数相比减少了3人，主要原因是2017年退休3人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，仁寿县里仁镇人民政府部门决算包括：里仁镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。
纳入里仁镇人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县里仁镇人民政府 |
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第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入819.36万元,与上年相比，减少2.51万元，降低0.3%，支出819.36万元,与上年相比，减少2.51万元，降低0.3%，结余0万元，与上年持平。增减变化主要原因是：项目额减少。
无其他相关说明。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计819.36万元，其中：财政拨款收入819.36万元，占100%。
无其他相关说明。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计819.34万元，其中：基本支出676.71万元，占82.59%；项目支出142.63万元，占17.41%。增减变化的主要原因是：行政事业类项目减少。
无其他相关说明。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入819.36万元，与上年相比，减少2.51万元，降低0.3%。增减变化的主要原因是：项目额减少。财政拨款支出819.36万元，与上年相比，减少2.51万元，降低0.3%。其中：基本支出676.71万元，项目支出142.63万元。减少变化的主要原因是：项目额减少。财政拨款结转结余0万元，与上年持平。
无其他相关说明。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出796.73万元。与上年相比，增加80.42万元，增长11.23%。增减变化的主要原因是：公共安全、文化体育与传媒、社会保障和就业、住房保障支出增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出300.54万元，公共安全支出17.34万元，文化体育与传媒支出23.24万元，社会保障和就业支出168.09万元，医疗卫生与计划生育支出24.13万元，农林水支出238.70万元，住房保障支出24.67万元。按经济分类科目，基本支出676.83万元，项目支出142.63万元。
无其他相关说明。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入22.63万元，与上年相比，减少82.95万元，降低78.57%。减少变化的主要原因是：项目额减少。政府性基金预算财政拨款支出22.63万元，与上年相比，减少82.95万元，降低78.57%。减少变化的主要原因是：项目额减少。
无其他相关说明。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年持平。
无其他相关说明。
三、部门结转结余情况
年末结转无结余。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.84万元，比上年减少0.02万元，降低0.7%，减少原因是公务接待增加。其中，公务接待费支出2.84万元，占100%，比上年减少0.02万元，降低0.7%，减少原因是公务接待增加。具体情况如下：
无因公出国（境）费支出。
无公务用车购置及运行维护费。
公务接待费2.84万元。具体是：国内公务接待支出2.84万元，主要是人大事务、财政事务等。里仁镇财政所单位国内公务接待82批次，361人次。
无其他相关说明。
五、机关运行经费支出情况
2017年度里仁镇财政所单位机关运行经费支出131.26万元，比上年增加15.16万元，增加13.06%，主要原因是人员增加和公共费用增加。
六、政府采购情况
里仁镇财政所单位政府采购计划28.66万元，其中：政府采购货物支出28.66万元；实际采购28.66万元，其中：政府采购货物支出28.66万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截2017年12月31日，资产总计1191.97万元，其中：流动资产1074.31万元，固定资产117.66万元，其中：房屋2400（平方米），价值78.6万元；其他固定资产价值39.06万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，里仁镇财政所单位无资产有偿使用收入。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算22.63万元，项目支出决算22.63万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.仁寿县里仁镇城乡环境项目
（一）项目完成情况。
2017年我镇城乡环境项目已按质按量完成，支出范围、标准、总额均控制在合理范围内。
（二）项目效益情况。
通过开展城乡环境卫生治理，我镇城乡环境卫生明显改善，使我镇人民生活环境有了改善，人的疾病风险减小，身体素质和生活品质得到了提升，社会的文明程度也得到了提高。另外，通过城乡环境治理和群众参与，增强了一大批人的环保意识，培养了公众关注卫生、爱护环境的良好习惯，从而实现社会良性循环，有利于社会可持续发展。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
