目 录
第一部分 仁寿县元通镇人民政府单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县元通镇人民政府主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县元通镇人民政府，为县政府下一级政府单位。主要职能有：
1．党委职能：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决观测执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委县政府交给的其他工作任务。
2．政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好个行业生产，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计生、文化、卫生、体育等社会公益性事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
元通镇人民政府是职能为综合管理的单位，共有机构4个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
（三）人员情况
元通镇总编制32名，其中：行政编制18名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制12名，工勤编制2名。2017年在职人员32名，其中：公务员18名、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员12名，工勤人员2名；离休人员0名；退休人员10名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，仁寿县元通镇人民政府决算包括：仁寿县元通镇人民政府部门本级决算。
纳入仁寿县元通镇人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县元通镇人民政府 |
? |
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入856.59万元,与上年相比，增加22.45万元，增长2.69%，支出856.59万元,与上年相比，增加22.45万元，增长2.69%，结余0万元，与上年相比，无增减变化。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计856.59万元，其中：财政拨款收入856.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计856.59万元，其中：基本支出657.76万元，占76.79%；项目支出198.83万元，占23.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入856.59万元，与上年相比，增加22.45万元，增长2.69%。增减变化的主要原因是：1.在职人员较上年末增加4人，人员经费增加；2.政府性基金预算财政拨款较上年增加14.45万元。财政拨款支出856.59万元，与上年相比，增加22.45万元，增长2.69%。其中：基本支出657.76万元，项目支出198.83万元。增减变化的主要原因是：1.人员增加；2.城乡环境治理投入加大。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无增减变化。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出834.76万元。与上年相比，增加22.45万元，增长2.69%。增减变化的主要原因是：1.人员增加；2.城乡环境治理投入加大。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出269.59万元，公共安全支出12.29万元，文化体育与传媒支出5.88万元，社会保障和就业支出167.74万元，医疗卫生和计划生育支出20万元，农林水支出325.86万元，国土海洋气象等支出12.76万元，住房保障支出20.65万元。按经济分类科目，工资福利支出405.45万元，商品和服务支出160.79万元，对个人和家庭的补助225.53万元，其他资本性支出43万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入21.83万元，与上年相比，增加14.45万元，增长195.8%。增减变化的主要原因是：城乡环境治理力度加大。政府性基金预算财政拨款支出21.83万元，与上年相比，增加14.45万元，增长195.8%。增减变化的主要原因是：城乡环境治理投入加大。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出21.83万元。与上年相比，增加14.45万元，增长195.8%。增减变化的主要原因是：城乡环境治理投入加大。其中：按功能分类科目，城乡社区支出21.83万元。按经济分类科目，其他商品和服务支出21.83万元。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，比上年增加0.5万元，增长100.8%，增加原因是17年度扶贫工作接待增加。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1万元，占100%，比上年增加0.5万元，增长100.8%，增加原因是17年度扶贫工作接待增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费1万元。具体是：国内公务接待支出1万元，主要是17年度扶贫工作接待、工作检查接待等。元通镇单位国内公务接待10批次，152人次。
与预算相比，三公经费支出未超预算。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度仁寿县元通镇机关运行经费支出144.79万元，比上年增加54.1万元，增长59.65%，主要原因是耗材增加。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2017年度，元通镇政府采购支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1682.48万元，其中：流动资产1536.4万元，固定资产146.08万元，其中：房屋1810（平方米），价值123万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值23.08万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，元通镇人民政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
