目录
第一部分四公镇部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）主要职能及机构设置
全镇统一设置7个机构
（1）党政办公室。(主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察，宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责)
(2)社会事业管理办公室。(主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作)
（3）综治维稳群众办公室。(主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作)
（4）安全生产管理办公室。(主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作)
（5）农业服务中心。(主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作)
（6）财政所。(主要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作)
（7）城建项目办公室和国土规划办公室。负责城镇建设规划和城镇管理等工作。
（二）人员情况
四公镇总编制35名，其中：行政编制21名、参照公务员法管理的编制1名、其他事业编制13名。在职人员33名，其中：公务员23名、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员11名；退休人员14名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，四公镇人民政府部门决算包括：四公镇人民政府部门本级决算。
纳入四公镇人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县四公镇人民政府 |
? |
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1015.89万元,与上年相比，增加101.92万元，增长11.15%，支出1015.89万元,与上年相比，增加101.92万元，增长11.15%，增加主要原因是：人员经费增加、扶贫攻坚、拆迁、河长制项目经费增加。结余0万元。
无其他相关说明。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1015.89万元，其中：财政拨款收入1015.89万元，占100%。增加主要原因是：增加主要原因是：人员经费增加、扶贫攻坚、拆迁、河长制项目经费增加。
无其他相关说明。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1015.89万元，其中：基本支出780.62万元，占76.84%；项目支出235.27万元，占23.16%。增加主要原因是：增加主要原因是：人员经费增加、扶贫攻坚、拆迁、河长制项目经费增加。
无其他相关说明。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1015.89万元，与上年相比，增加101.92万元，增长11.15%。增加主要原因是：人员经费增加、扶贫攻坚、拆迁、河长制项目经费增加。财政拨款支出1015.89万元，与上年相比，增加101.92万元，增长11.15%。其中：基本支出780.62万元，项目支出235.27万元。增加主要原因是：人员经费增加、扶贫攻坚、拆迁、河长制项目经费增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，持平。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出979.92万元。与上年相比，增加74.81万元，增长8.26%。增加主要原因是：人员经费增加、扶贫攻坚、拆迁、河长制项目经费增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出/人大事务/行政运行10.65万元；一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行241.76万元，一般公共服务支出/财政事务/行政运行26.17万元，一般公共服务支出/纪检监察事务/行政运行18.31万元，一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/行政运行47.62万元，文化民传媒支出/文化/其他文化支出7.73万元，社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/其他人力资源和社会保障管理事务支出19.69万元，社会保障和就业支出/民政管理事务/行政运行6.81万元，社会保障和就业支出/民政管理事务/老龄事务17.19万元，社会保障和就业支出/民政管理事务/其他民政管理事务支出13.33万元，社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴纳费支出42.32万元，社会保障和就业支出/抚恤/死亡抚恤17.8万元，社会保障和就业支出/抚恤/在乡复员、退伍军人生活补助8万元，社会保障和就业支出/抚恤/义务兵优待15.1万元，社会保障和就业支出/退役安置/退役士兵安置0.24万元，社会保障和就业支出/最低生活保障/农村最低生活保障金支出80.13万元，医疗卫生与计划生育支出/医疗卫生与计划生育管理事务/行政运行/8.35万元，医疗卫生与计划生育支出/食品和药品监督管理事务/其他食品和药品监督管理事务支出5万元，食品和药品监督管理事务/行政事业单位医疗/行政单位医疗17万元，农林水支出/农业/事业运行45.84万元，农林水支出/农业/对高校毕业生到基层任职补助5.93万元，农林水支出/林业/林业事业机构14.95万元，农林水支出/水利/水利行业业务管理7.76万元，农林水支出/扶贫/行政运行2万元，农林水支出/扶贫/其他扶贫支出20.06万元，农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部补助252.39万元，住房保障支出/住房改革支出/住房公积金24.85万元。按经济分类科目：人员经费629.03万元，主要包括：基本工资133.47万元、津贴补贴146.95万元、奖金6.86万元、其他社会保障缴费61.48万元、绩效工资58万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.14万元、对个人和家庭的补助186.13万元；公用经费150.63万元，主要包括：办公费38.71万元、印刷费2.94万元、水费2.12万元、电费4.14万元、邮电5.23万元、差旅费27.72万元、维修（护）费1.16万元、培训费0.38万元、公务接待费6.52万元、委托业务费25.72万元、工会经费2.48万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用24.52万元，其他商品和服务支出3.66万元；项目经费199.3万元，主要包括：办公费10.9万元，印刷费7.5万元，生活补助34.79万元，救济费83.05万元，生产补贴7.06万元，基础设施建56万元。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入35.97万元，与上年相比，增加27.11万元，增长205.98%。增加主要原因是：加强城乡环境卫生综合治理和四公永胜村老年活动场地修建。政府性基金预算财政拨款支出35.97万元，与上年相比，增加27.11万元，增长205.98%。增加主要原因是：加强城乡环境卫生综合治理和四公永胜村老年活动场地修建。
无其他相关说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出35.97万元。与上年相比，增加27.11万元，增长205.98%。增加主要原因是：加强城乡环境卫生综合治理和四公永胜村老年活动场地修建。其中：按功能分类科目，城乡社区支出25.9万元，占72%；其他支出10万元，占28%。按经济分类科目，生活补助支出15.9万元，占72%。基础设施支出10万元，占28%。
无其他相关说明。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比持平。
无其他相关说明。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.52万元，比上年减少1.28万元，降低7.6%，减少原因是厉行节俭。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上持平；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占57.99%，比上年减少10万元，降低10%，减少原因是厉行节俭；公务接待费支出6.52万元，占42.01%，比上年减少0.28万元，降低4.1%，减少原因是厉行节俭。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。四公镇全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9万元。主要用于连乐铁路拆迁、成宜高速公路拆迁、扶贫攻坚、信访、土地确权、应急事件处理等具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量为0辆，保有量为1辆。
公务接待费6.52万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是接待连乐铁路拆迁、成宜高速公路拆迁、扶贫攻坚、信访、调研、应急事件处理及系统内业务往来所发生的业务接待等。四公镇单位国内公务接待72批次，815人次。
五、机关运行经费支出情况
2017年度四公镇机关运行经费支出151.58万元，比上年增加94.56万元，增长165.94%，主要原因是人员经费增加、扶贫攻坚、拆迁、河长制项目经费增加。
无其他相关说明。
六、政府采购情况
四公镇人民政府采购计划74.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.47万元；实际采购73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计792.67万元，其中：流动资产667.81万元，固定资产124.86万元，其中：房屋1380（平方米），价值62万元，共有车辆1辆，价值9.76万元，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车××辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值53.1万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，四公镇资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，实行绩效管理的项目1个，涉及金额51万元（2016年基层组织活动及农村公共运行维护经费）。
无其他有关说明内容。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
