目录
第一部分 仁寿县石咀乡人民政府单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，
（一）部门主要职能及机构设置情况
1、党政办公室。主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务等职责。
2、村镇规划建设和土地管理办公室。主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。
3、社会事业管理办公室。主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通、群众文化、群众体育、广播电视等工作。
4、综治维稳群众工作办公室。主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
5、安全生产管理办公室。主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
6、产业发展办公室。主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
7、财政所。主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村集体资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
（二）人员情况
仁寿县石咀乡人民政府总编制数27人，其中：行政编制17人、参照公务员法管理的编制0人、其他事业编制10人。实有人数28人，其中：公务员18人，事业人员10人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，仁寿县石咀乡人民政府部门决算包括：仁寿县石咀乡人民政府部门本级决算。
纳入仁寿县石咀乡人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县石咀乡人民政府 |
? |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年预算收入1121.4万元，当年预算收入与2016年相比减少165.54万元，减少12.86%，预算支出1121.4万元，预算支出与2016年相比减少165.54万元，减少12.86%。减少的主要原因是：本年度缴纳失地农民保险减少。
（二）部门收入总体情况说明
2017年收入合计1121.4万元，其中：财政拨款收入1121.4万元，占总收入的100%；与上年相比减少165.54万元，减少12.86%，其中，政府性基金预算财政拨款收入381.56万元，占财政拨款收入的34.03%；与上年相比减少193.38万元，减少33.63%，减少的主要原因是：本年度缴纳失地农民保险减少。
（三）部门支出总体情况说明
石咀乡人民政府2017年总支出1121.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出269.46万元，占24%，与上年相比增加22.02万元，增加8.9%，增加的主要原因是正常调资增加基本工资；公共安全支出0万元，占0%，与上年持平；文化与体育传媒支出4.91万元，占0.004%，比上年减少4.79万元，减少49.38%，减少的主要原因是文化人员中途调离本单位；社会保障和就业支出174.16万元，占15.53%，与上年基本持平；医疗卫生支出30.71万元，占2.74%，比上年增加5.1万元，增加19.91%，增加的主要原因是职工医疗保障缴费增加；城乡社区支出381.56万元，占34.03%，比上年减少188.37万元，减少33.05%，减少的主要原因是：本年度缴纳失地农民保险减少；农林水支出242.41万元，占21.62%，比上年增加24.55万元，增加11.27%，增加的主要原因是人员工资上调；国土海洋气象等支出0万元，占0%，与上年持平；住房保障支出18.19万元，占1.62%，比上年增加1.25万元，增加7.4%，增加的主要原因是住房保障基数增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年预算收入1121.4万元，当年预算收入与2016年相比减少165.54万元，减少14.76%，预算支出1121.4万元，预算支出与2016年相比减少165.54万元，减少14.76%。减少的主要原因是：本年度缴纳失地农民保险减少。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出739.84万元。与上年相比，增加27.82万元，增长3.76%。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出269.46万元，占24%，与上年相比增加22.02万元，增加8.9%，增加的主要原因是正常调资增加基本工资；公共安全支出0万元，占0%，与上年持平；文化与体育传媒支出4.91万元，占0.004%，比上年减少4.79万元，减少49.38%，减少的主要原因是文化人员中途调离本单位；社会保障和就业支出174.16万元，占15.53%，与上年基本持平；医疗卫生支出30.71万元，占2.74%，比上年增加5.1万元，增加19.91%，增加的主要原因是职工医疗保障缴费增加；城乡社区支出381.56万元，占34.03%，比上年减少188.37万元，减少33.05%，减少的主要原因是：本年度缴纳失地农民保险减少；农林水支出242.41万元，占21.62%，比上年增加24.55万元，增加11.27%，增加的主要原因是人员工资上调；国土海洋气象等支出0万元，占0%，与上年持平；住房保障支出18.19万元，占1.62%，比上年增加1.25万元，增加7.4%，增加的主要原因是住房保障基数增加。按经济分类科目，工资福利支出294.15万元，比上年增加14.96万元，增加5.36%，增加的主要原因是正常调资增加基本工资；商品和服务支出145.79万元,比上年增加14.97万元，增加44.6%，增加的主要原因是脱贫攻坚增加办公费和差旅费增加；对个人和家庭的补助259.89万元,与上年基本持平；其他资本性支出40.01万元，比上年减少29.42万元，减少42.37%。减少的主要原因是：城乡社区及农林水项目其他资本性支出减少。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入381.56万元，比上年减少193.37万元，减少33.63%。减少的主要原因是：失地农民保险缴费减少。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出381.56万元，与上年相比减少193.37万元，减少33.63%，减少的主要原因是：失地农民保险缴费减少。其中：按功能分类科目，补助被征地农民支出363.93万元，城市公共设施17.63万元。按经济分类科目，城市公共设施基础设施建设支出17.63元，安置补助支出363.93万元。
三、部门结转结余情况
2017年预算收入1121.4万元，支出1121.4万元，年末无结余，与上年持平。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.3万元，比上年增加0.22万元，增加275%。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0.3万元，占100%，比上年增加0.22万元，增加275%，增加原因是乡村振兴建设接待增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。与上年相比持平。
公务用车购置及运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆。与上年相比持平。
公务接待费0.3万元。具体是：国内公务接待支出0.3万元，主要是用于接待上级检查（视察）工作、乡村振兴建设接待相关单位学习交流、考察调研等。2017单位国内公务接待4批次，53人次。
五、机关运行经费支出情况
2017年度石咀乡人民政府单位机关运行经费支出145.79万元，与上年相比增加44.97，增加44.6%，增加的主要原因是脱贫攻坚增加办公费和差旅费增加。
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购服务支出0万元；与上年相比持平。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1731.43万元，其中：流动资产1664.67万元，固定资产66.76万元，其中：房屋价值30.48万元，一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、无单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值36.28万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。与上年相比持平。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及金额30万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
