目录
第一部分禄加镇人民政府单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）机构设置
为确保禄加镇各项工作正常运转，我镇按照工作内容以及上级部门要求共设置七个部门，具体情况如下：
1.党政办 主要任务是：围绕镇党委、镇政府的中心工作，调查研究、综合情况、搜集信息、督促落实、督促办理人大代表建议和提案、督促检查、统筹协调、承办会务、核拟公文、办理文电、管理印信、处理群众来信来访、管理机关后勤事务、公务接待等。
2.财政所 主要履行财政、会计核算、公有资产管理等管理职能负责编制镇财政预算、决算，报告预算、决算执行情况；负责镇预算内外收入和支出的组织与管理；负责镇级财务管理，建立各项财务会计制度；负责上级财政投入的镇农业资金及其他专项资金的核算与管理，村级财政转移支付资金的管理工作；负责公有资产管理。
3.村镇规划建设和土地管理办公室 主要负责组织编制镇村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及镇村环境卫生综合整治等工作。
4.社会事业管理办公室 主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通、群众文化、群众体育、广播电视等工作 。
5.综治维稳群众工作办公室 主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
6.安全生产管理办公室 主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
7.产业发展办公室 主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
（二）人员情况
禄加镇总编制56名，其中：行政编制34名、机关工人2个、其他事业编制20名。年末在职人员55名，其中：公务员33名、机关工人3名、其他事业人员19名；遗嘱人员5名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，禄加镇人民政府决算为禄加镇人民政府本级。
纳入禄加镇人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
禄加镇人民政府（本级） |
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第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入2727.81万元,与上年相比，增加759.09万元，增长27.82%，支出2727.81万元,与上年相比，增加759.09万元，增长27.82%。增加主要原因是：财政加大民生项目支出，扶持三农，以及扶贫项目支出增加，失地农民保险增加。
无其他相关情况说明。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2727.81万元，其中：财政拨款收入1693.7万元，占全年总收入62.08%，与上年相比，增加73万元，增长4.31%；增加的主要原因是：提高村四职干部待遇、以及增人增资变化。政府性基金收入1034.11万元，占全年总收入37.91%，与上年相比，增加686.09万元，增长66.34%，增加的主要原因是失地农民保险增加以及我镇世民广场问题的解决资金。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；无附属单位缴款；其他收入0万元，占0%。
无其他相关情况说明。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2727.81万元，其中：基本支出1323.4万元，占48.5%；与上年相比增加46.7万元，增长3.5%，增加的主要原因是增人增资，扶贫工作经费增加。项目支出1404.4万元，占51.5%，与上年相比增加712.39万元，增长50.72%，增加主要原因是失地农民养老保险以及世民广场问题的解决。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。
无其他相关情况说明。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1693.7万元，与上年相比，增加73万元，增长4.31%，增加变化的主要原因是：提高村四职干部待遇、以及增人增资变化。2017年度财政拨款支出1693.7万元，与上年相比，增加73万元，增长4.31%。其中：基本支出1323.4万元，与上年相比增加46.7万元，增长3.5%，增加的主要原因是增人增资，扶贫工作经费增加；项目支出370.29万元，与上年相比增加26.3万元，增长7.1%，增加变化的主要原因是：村四职干部以及五保孤儿待遇增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比持平。
无其他相关情况说明。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1693.7万元。与上年相比，增加560万元，增长33%。增减变化的主要原因是：村四职干部待遇提高，以及五保孤儿，退伍军人、扶贫等民生项目增加，一般公共服务以及农林水等支出增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出506.35万元，公共安全支出28.91万元，文化体育与传媒支出39.4万元，社会保障和就业支出398.18万元，医疗卫生和计划生育支出36万元，农林水支出615.9万元，国土海洋气象等支出25.86万元，住房保障支出41.1万元。按经济分类科目，工资福利支出720.26万元，商品和服务支出241.65万元，对个人和家庭的补助支出601.69万元，其他资本性支出130.1万元。
无其他相关情况说明。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年我镇政府性基金预算财政拨款收入1034.11万元，与上年相比，增加686.09万元，增长66.34%，增加的主要原因是失地农民保险增加以及我镇世民广场问题的解决资金。政府性基金预算财政拨款支出1034.11万元，与上年相比，增加686.09万元，增长66.34%，增加的主要原因是失地农民保险增加以及我镇世民广场问题的解决资金
2017年无政府性基金预算收入与支出。
无其他相关情况说明。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比持平。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费3万元，占100%，比上年持平。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出3万元，主要是要用于接待上级各项检查所发生的费用等，禄加镇国内公务接待110批次，450人次。
无其他相关情况说明。
五、机关运行经费支出情况
2017年度禄加镇人民政府机关运行经费支出241.65万元。比上年增加40.39万元，增长16.7%，主要原因是2017年村办公经费开支决算时列入了政府办公费，2017年路灯电费列入了政府办公费。
无其他相关情况说明。
六、政府采购情况
禄加镇政府2017年政府采购计划0万元。
无其他相关情况说明。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，我镇资产总计3158.6万元，其中：流动资产3020.6万元，固定资产154.8万元，其中：房屋2750平方米，价值113.4万元，共有车辆0辆，价值0万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值41.4万元。
无其他相关情况说明。
（二）国有资产收益征缴情况说明
我镇截至2017年12月31日，无国有资产收益，也未向上级部门征缴。无其他相关情况说明。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年纳入绩效管理项目1个，涉及金额99万元。项目为农村基层组织活动及农村公共运行维护保障项目，主要是用于村公共运行事业支出。
无其他相关情况说明。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。决算类款项：2010101指人大事物行政运行；2010301指政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行；2010601指财政事务行政运行；2011101指纪检监察事务行政运行；2012901指群众团体事务行政运行；2013101指党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行；2070199指文化体育与传媒支出文化；2080199指人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出；2080201指民政管理事务行政运行；2080299指其他民政管理事务支出；2080505至机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506指机关事业单位职业年金缴费支出；2080705指就业补助公益性岗位补贴；2080801指抚恤死亡抚恤；2080805指义务兵优待；2100716指计划生育事务计划生育机构；2101101指行政事业单位医疗行政单位医疗；2120101指城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行；2130112指农业行业业务管理；2130204指林业事业机构；2130304指水利水利行业业务管理；2130705指农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助；2200101指国土海洋气象等支出国土资源事务行政运行；2210201指住房改革支出住房公积金
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
