2019年度仁寿县财政投资评审中心部门预算公开说明
目录
第一部分仁寿县财政投资评审中心部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）主要职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县财政投资评审中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县财政投资评审中心，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
1．对财政性资金投资项目的工程概算、预算和竣工决（结）算进行评估与审查。
2．为预算编审、预算执行服务，开展项目支出预算评审，为项目建设开展跟踪评价，为部门项目支出预算核定、安排提供依据。
3. 对财政性资金项目进行检查。
4.在规定的时间内出具评审报告，对建设项目确定项目投资额。并说明审减（增）的原因，专项检查和评审部门预算编制按要求出具评审结果。
（二）机构设置
仁寿县财政投资评审中心共有机构1个。是全额财政拨款的事业单位。
（三）人员情况
仁寿县财政投资评审中心总编制10名。在职人员7名，其中：公务员1名、事业人员6名、临聘人员2人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仁寿县财政投资评审中心只有本级部门预算。
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县财政投资评审中心本级单位本级 |
? |
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入57.97万元,与上年相比，减少0.66万元，降低1.13%；支出57.97万元,与上年相比，减少0.66万元，降低1.13%；结余0万元，与上年相比，无增减。增减变化主要原因是：提倡节俭支出，节约财政开支。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计57.97万元，其中：财政拨款收入57.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：提倡节俭支出，节约财政开支。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计57.97万元，其中：基本支出37.97万元，占65.5%；项目支出20万元，占34.5%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。增减变化的主要原因是：提倡节俭支出，节约财政开支。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入57.97万元，与上年相比，减少0.66万元，降低1.13%。增减变化的主要原因是：提倡节俭支出，节约财政开支。
财政拨款支出57.97万元，与上年相比，减少0.66万元，降低1.13%。其中：基本支出37.97万元，项目支出20万元。增减变化的主要原因是：提倡节俭支出，节约财政开支。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无变化。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出57.97万元。与上年相比，减少0.66万元，降低1.13%。增减变化的主要原因是：提倡节俭支出，节约财政开支。其中：按功能分类科目，事业运行项目支出20万元，其他财政事务支出28.62万元，基本养老支出4.4万元，事业单位医疗支出2.31万元，住房公积金支出2.64万元。按经济分类科目，工资福利支出31.7万元，商品和服务支出25.27万元，其他资本性支出1万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，没有变化。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无变化。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
仁寿县财政投资评审中心本年末结转结余0万元。与上年相比，无变化。无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算2万元，比上年减少6.1万元，降低75.3%，减少原因是2019年机构改革中心公务接待大量下降，公车数量减少，人员减少，同时提倡节俭支出，节约财政开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，占80%，比上年减少3.4万元，降低68%，减少原因是2019年机构改革中心公务接待大量下降，公车数量减少，人员减少，同时提倡节俭支出，节约财政开支；公务接待费支出0.4万元，占20%，比上年减少2.5万元，降低80%，减少原因是2019年机构改革中心公务接待大量下降，公车数量减少，人员减少，同时提倡节俭支出，节约财政开支；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县财政投资评审中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费1.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.6万元。主要用于评审项目具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.4万元。具体是：国内公务接待支出0.4万元，主要是接待项目评审所发生的费用等。仁寿县财政投资评审中心国内公务接待25批次，100人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2019年度仁寿县财政投资评审中心运行经费支出26.26万元，比上年减少32.37万元，降低55.2%，主要减少原因是今年未将去年机关运行经费统计的人员经费计算在内以及提倡节俭支出，节约财政开支。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
仁寿县财政投资评审中心2019年政府采购计划1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计138.24万元，其中：流动资产79.69万元，固定资产58.55万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值15.42万元，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值43.13万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，仁寿县财政投资评审中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本中心没有实行绩效管理项目。
无其他有关说明内容。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）06（款）50（项）事业运行（财政事务）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。201（类）06（款）99（项）其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。221（类）02（款）01（项）住房公积金；反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
