仁寿县发展和改革局
2019年度部门预算信息公开说明
目录
第一部分仁寿县发展和改革局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）根据仁府发〔2011〕21号文件关于仁寿县发展和改革局主要职责、机构设置和人员编制的规定和仁委办〔2019〕36号文件关于调整仁寿县发展和改革局机构编制有关事项的通知，仁寿县发展和改革局主要职能有：
1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。拟订并组织实施全县国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的建议。
2.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，按权限组织制定少数重要商品、服务价格和收费标准；负责省级经济开发区的指导、协调和宏观管理；配合抓好其他类型和级别的开发区。
3.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，研究经济体制改革的重大问题，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议。
4.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设；拟订全县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施；按规定权限审批或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、境外投资项目；研究提出利用外资和境外投资的目标和计划；指导和协调国外贷款项目实施；指导全县工程咨询业发展；牵头推进实施“一带一路”建设。
5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策；参与编制实施新型城镇化规划；研究提出全县城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，组织拟订相关区域经济发展规划和政策，研究区域合作重大问题，统筹协调地区经济协作。
6.组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，协同有关部门拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，研究提出促进消费的综合性政策措施建议。
7.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
8.负责重要商品总量平衡和宏观调控；研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设，协调推进收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
10.推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的改革措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
11.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作；承担县委财经委员会办公室工作，全县西部大开发有关协调工作、县项目委员会办公室、县成眉同城化发展领导小组具体工作。
12.指导、协调并综合管理全县招标投标工作；对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
13.贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，管理全县粮食和物资储备，对储备粮油和救灾物资的收储、轮换、动用进行日常管理。承担全县粮食流通宏观调控和统计工作，研究提出粮食购销政策和粮食产销合作。负责全县军粮供应相关工作。负责全县粮食和物资储备单位安全生产的监督管理。承担粮食安全县长责任制考核日常工作。负责全县储备基础设施建设和管理，对管理的政府储备和企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查等。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。
15.承担县政府公布的有关行政审批事项。
16.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
县发改局属一级预算单位，行政单位1个，共内设机构15个,其中包括：办公室、党建办公室、政策法规股、综合股、投资股、社会发展股、价格调控与收费股、成本监审股、招投标管理办公室、粮食与物资储备股（安全生产监督管理股）、国民经济动员办公室、以工代赈办公室、财会统计股、县委财经委员会办公室秘书股、机关党委。下属事业单位2个，其中包括：仁寿县信用中心、仁寿县价格认证中心。
（三）编制和实有人员情况
县发改局(含原仁寿县粮食局、仁寿县价格认证中心、仁寿县信用中心)总编制41名，其中：行政编制36名、其他事业编制5名。在职人员63名，其中：公务员40名、工勤人员6名、其他事业人员4名，政府雇员和临聘人员2名，公益性岗位人员2名，借调人员6名，企业借用3名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县发展和改革局部门预算包括：仁寿县发展和改革局部门本级预算、原仁寿县粮食局、仁寿县重点项目管理办公室和仁寿县信用中心预算。
纳入仁寿县发展和改革局2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
仁寿县发展和改革局（本级） |
|
| 2 |
原仁寿县粮食局 |
|
| 3 |
仁寿县重点项目管理办公室 |
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| 4 |
仁寿县信用中心 |
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第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入5101.28万元,与上年相比，增加3466.25万元，增长212%，支出5101.28万元,与上年相比，增加3466.25万元，增长212%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：一是项目专项经费的增加，二是因机构改革，与原县粮食局合并。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计5101.28万元，其中：财政拨款收入5101.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：一是项目专项经费的增加、二是因机构改革，与原县粮食局合并。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计5101.28万元，其中：基本支出688.16万元，占13.49%；项目支出4413.12万元，占86.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：一是项目专项经费的增加、二是因机构改革，与原县粮食局合并。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入5101.28万元，与上年相比，增加3466.25万元，增长212%。增加的主要原因是：一是因机构改革，与原县粮食局合并、二是项目专项经费的增加。
财政拨款支出5101.28万元，与上年相比，增加3466.25万元，增长212%。其中：基本支出688.16万元，项目支出4413.12万元。增加的主要原因是：一是因机构改革，与原县粮食局合并；二是项目专项经费的增加，财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出2919.62万元。与上年相比，增加1284.59万元，增长78.57%。一是因机构改革，与原县粮食局合并、二是项目专项经费的增加，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出507.98万元、社会保障和就业支出1544.93万元、、卫生健康支出48.03万元、住房保障支出45.31万元、粮油物资储备支出773.38万元。按经济分类科目，工资福利支出519.49万元、商品和服务支出309.91万元、对个人和家庭的补助支出12.76万元、其他资本性支出602.46万元、其他支出1475万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入2181.66万元，与上年相比，增加2181.66万元。增加的主要原因是：增加了易地搬迁基础设施建设项目相关经费1581.66万元，2018年经济工作“开门红”奖补（一次性）600万元。政府性基金预算财政拨款支出2181.66万元，与上年相比，增加2181.66万元，增加的主要原因是：增加了易地搬迁基础设施建设项目相关经费1581.66万元，2018年经济工作“开门红”奖补（一次性）600万元。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出2181.66万元。与上年相比，增加2181.66万元。增加的主要原因是：增加了易地搬迁基础设施建设项目相关经费1581.66万元，2018年经济工作“开门红”奖补（一次性）600万元。其中：按功能分类科目，城乡社区支出2181.6万元，按经济分类科目，其他资本性支出2181.66万元。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
2018年末无结转结余。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算预计30.5万元，比上年减少23.6万元，降低43.62%，减少的原因是减少接待规模，节约支出等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，未安排因公出国（境）活动及相关支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少6.5万元，降低100%，减少原因是2019年仁寿县发展和改革局（含原仁寿县粮食局、仁寿县重点项目管理办公室、仁寿县信用中心）无公务用车，因此无公务用车运行及购置维护费；公务接待费支出30.5万元，占100%，比上年减少17.1万元，降低35.92%，减少的原因是减少接待规模。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县发展和改革局（含原仁寿县粮食局、仁寿县重点项目管理办公室、仁寿县信用中心）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费30.5万元。具体是：国内公务接待支出30.5万元，主要是用于执行公务和开展业务活动共开支交通费、住宿费、用餐费等。仁寿县发展和改革局（含原仁寿县粮食局、仁寿县重点项目管理办公室、仁寿县信用中心）单位国内公务接待230批次，2540人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2019年度仁寿县发展和改革局（含原仁寿县粮食局、仁寿县重点项目管理办公室、仁寿县信用中心）机关运行经费支出309.91万元，比上年增加106.19万元，增长52.13%，主要原因是机构改革，单位合并，人员经费增加。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
仁寿县发展和改革局（含原仁寿县粮食局、仁寿县重点项目管理办公室、仁寿县信用中心）单位政府采购计划70万元，其中：政府采购货物支出52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18万元。实际采购70万元，其中：政府采购货物支出52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计130.15万元，其中：流动资产47.93万元，固定资产82.22万元，其中：房屋104㎡，价值21.61万元，无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值60.61万元。
其他有关说明内容：机构改革合并后的单位（原粮食局）资产合并到县退役军人事务局。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，仁寿县发展和改革局（含原仁寿县粮食局、仁寿县重点项目管理办公室、仁寿县信用中心）资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算46.46万元，项目支出预算46.46万元，详见附表。
年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。
无其他有关说明内容。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。201（类）04（款）01（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201（类）04（款）02（项）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。201（类）04（款）50（项）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出：反映项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。221（类）02（款）01（项）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。222（类）01（款）99（项）其他粮油事务支出：反映其他用于粮油事务方面的支出。222（类）04（款）03（项）储备粮（油）库建设：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。
无其他有关说明内容。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
附件【仁寿县发展和改革局2019年度部门预算信息公开表.xls】
