仁寿县汪洋循环经济园区管委会2019年度部门预算公开说明
目录
第一部分汪洋园区部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能、机构设置及人员情况
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县汪洋循环经济园区管委会主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县汪洋循环经济园区管委会，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
1.负责园区的总体发展规划的编制和报批，并按比准组织设施。
2.负责园区土地开发。
3.负责园区招商引资。
4.负责园区入驻项目的管理工作。
5.负责为园区内企业提供优质服务和打造良好的发展环境。
6.负责园区内企业环境保护和安全生产。
7.协助国税、地税完成税收征收任务。
8.完成县委、县政府交办的其他工作。
(二)机构设置及人员情况
仁寿县汪洋循环经济园区管委会共有机构1个，下属单位0个，其中：行政单位1个。
仁寿县汪洋循环经济园区管委会总编制17名，其中：行政编制6名、其他事业编制11名。实有人员20名，其中：公务员7名、其他事业人员10名、临聘人员3名；
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，汪洋园区部门预算包括：汪洋园区部门本级预算、所属单位预算等。
纳入汪洋园区2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入1784.9285万元,与上年相比，增加1544.8089万元，增长643.35%，支出1784.9285万元,与上年相比，增加1544.8089万元，增长643.35%，结余0万元，与上年相比，与上年相比无增减。增加主要原因是：增加其他资本性支出。
其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1784.9285万元，其中：财政拨款收入1784.9285万元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。增加主要原因是：增加其他资本性支出。
其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1784.9285元，其中：基本支出154.2285万元，占8.64%；项目支出1630.7万元，占91.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加主要原因是：增加其他资本性支出。
其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入1784.9285元，与上年相比，
增加1544.8089万元，增长643.35%。增加主要原因是：增加其他资本性支出。
财政拨款支出1784.9289万元，与上年相比，增加1544.8089万元，增长643.35%。其中：基本支出154.2285万元，项目支出1630.7万元。增加主要原因是：增加其他资本性支出。财政拨款结转结余0万元，与上年相比无增减。
其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出163.2285万元。与上年相比，增加13.6089万元，增长9.10%。增加主要原因是：增加一般公共服务支出等。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位养老保险缴费支出15.6865万元，2101101行政单位医疗支出8.2354万元,2150801行政运行支出95.4179万元，2150802一般行政管理事务支出9万元，2210201住房公积金支出9.9087万元。按经济分类科目，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1621.7万元。
其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入1621.7万元，与上年相比，增加1531.2万元，增长1691.93%。增加主要原因是：增加其他资本性支出。政府性基金预算财政拨款支出1621.7万元，与上年相比，增加1531.2万元，增长1691.93%。增加主要原因是：增加其他资本性支出。
其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出1621.7万元。与上年相比，增加1531.2万元，增长1691.93%。增加主要原因是：增加其他资本性支出。其中：按功能分类科目，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出1621.7万元。按经济分类科目，50399其他资本性支出支出1621.7万元。
其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
2018年末结转结余0万元。与上年相比，无增减。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减。
其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算4.8万元，比上年减少6.5万元，降低57.52%，减少原因是：减少公务用车运行费等支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少1.5万元，降低100%，减少原因是：本年度无公务用车运行费；公务接待费支出4.8万元，占100%，比上年减少5万元，降低50.2%，减少原因是：减少公务用车运行费等支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。汪洋园区全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费预计4.8万元。具体是：国内公务接待支出预计4.8万元，主要是招商引资考察接待，环保检查等。汪洋园区单位国内公务接待预计118批次，预计596人次。
其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2019年度汪洋园区单位机关运行经费支出61.8596万元，比上年增加1.7788万元，增长2.96%，主要原因是：增加其他资本性支出。
其他有关说明内容。
六、政府采购情况
汪洋园区政府采购计划18.4万元，其中：政府采购货物支出18.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购18.4万元，其中：政府采购货物支出18.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计858.868076万元，其中：流动资产642.575176万元，固定资产216.2929万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值24.28万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值192.0129万元。
其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，汪洋园区资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本部门项目8个，涉及预算1630.7万元。
1.搬迁四川山立建筑科技有限公司用地红线内基站资金（一次性）项目，支出18.5万元；
2.监测铁马焦化排放气体指标（一次性）项目，支出18.1万元；
3.凯丰陶瓷退城入园项目工程设计费、监理费（一次性），支出22.3万元；
4.眉山市凯丰陶瓷公司搬迁奖励资金（一次性）项目，支出708.4万元；
5.汪洋园区春节兑现支出项目，支出540万元；
6.项目入驻土地测绘及挖填方平衡评估（一次性）项目，支出54.4万元；
7.越溪河堤滑坡排危工程（一次性）项目，支出260万元；
8.招商引资工作经费9万元。
其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指的是：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2101101行政单位医疗支出指的是：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费；2150801行政运行支出指的是：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2150802一般行政管理事务支出指的是：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2210201住房公积金支出指的是：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。按经济分类科目，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
