仁寿县交通运输局
2019年度部门预算信息公开说明
目录
第一部分仁寿县交通运输局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）基本职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县交通运输局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县交通运输局，为县政府组成部门。主要职能有：
1．贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟定全县交通运输规范性文件草案。
2．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
3．指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
4．承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议按照规定权限审批、核准省、市归还内和年度计划规模内固定资产投资项目。
5．承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作任务
1、保持投资强度。全年确保完成交通项目建设投资35亿元，力争完成更多投资。其中，重点交通项目30亿元，农村公路5亿元。
2、加快项目建设。一是确保建成投用一批。加快G351富加至资阳段改改造、遂资眉高速洪峰连接线、慈彰路、仁寿县联营车站、珠赵路、骑河路、始白路、华青路维修、G213北段大修、G213南段预防性养护等项目建设步伐，确保年底前建成投用。二是稳步推进在建一批。连汪燕铁路、成宜高速、环天府新区快速通道、红星路南延线等项目顺排工序、倒排工期，加快路基、桥涵及隧道施工进度，确保保质保量完成挂图作战进度。三是力争开工建设一批。天府大道二峨山段、环湖东路、仁简快速PPP项目前期工作进展顺利，正在进行招标工作，力争明年早日开工建设。省道210、省道307线正在进行施工图设计，预计2019年开工建设；南部及东部乡镇连接线、成赤高速出口至汪洋物流大道路口加宽工程、粮食园区产业大道即将进行设计工作，预计2019年开工建设。四是加快推进“四好农村路”建设。围绕尽早创建省级“四好农村路”示范县的目标任务，坚持抓重点、补短板、强弱项，加快农村交通基础设施建设，推动现代农业产业发展，推动城乡基础设施互联互通。大力推进破损路面整治、打通断头路、建设等级路、连接干线路、创建示范路，全年完成四好农村路建设308.29公里，进一步促进农业产业发展，进一步提升农村公路引领广大群众致富的能力。
3、强化公路管养。一是加快构建现代养护体系。加大衔接争取力度，力争尽早落实机养中心建设相关事宜，切实提升管养水平。二是持续开展预防性养护和维修养护。梳理符合预防性养护的国省干线公路路段，报省交通运输厅审批同意后实施；尽早启动G351仁寿至眉山段维修养护工程。三是加大农村公路安全隐患治理力度。进一步实施农村公路安全生命防护工程，到2019年底，安全生命防护工程实现干线公路全覆盖、县乡道达80%以上。
4、严格运输执法。一是路政执法人员严格履行职责，加大巡察力度，加强公路两侧建筑红线控制和路产赔偿管理力度，切实维护路产路权。二是严格开展车辆超限治理工作，多部门联合行动，建立治超长效机制，坚决遏制超限反弹。三是加大运政执法力度，切实打击非法营运，规范驾培市场、维修企业和出租车市场，加强客运源头监管，确保交通运输安全有序。
5、加强安全监管。一是抓安排部署。坚持党委会每月专题研究安全生产工作、每月召开系统安全例会、每季度召开系统安委会，重大节假日、重要节会等敏感时期召开专题会议部署。二是抓隐患排查治理。坚持常态化加强行业安全隐患排查，对排查出的隐患实行台账管理，及时整治、过程管控、完工销号。三是抓执法监管。严格执法监管，对行业安全生产领域各类违规违法行为，一律依法严肃顶格查处，始终保持严管重罚高压态势，确保不发生重大及以上责任道路交通安全事故。
6、扎实推进党建。一是持续用力抓好党的建设。抓好党的十九大、省委十一届三次全会、市委四届十一次全会、县委十三届十二次全会精神贯彻落实，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持把思想政治建设放在首位，继续深入推进“两学一做”、“三严三实”主题教育，扎实开展“初心教育”主题，全面加强学习教育，旗帜鲜明讲政治、讲规矩、守纪律，切实增强“四种意识”，坚决维护“两个权威”，在思想上、政治上、行动上始终与党中央保持高度一致。二是持续用力抓好党风廉政建设。抓责任落实，严格落实两个主体责任、书记第一责任人责任和班子成员一岗双责，认真落实“四签”制度。抓学习教育，坚持抓实党章党规经常性学习，更加注重典型案例和现场警示教育，组织中层以上干部到廉政教育基地、眉州监狱现场学习1次以上。抓风险管控，结合行业实际，全面梳理风险岗位、风险点位、风险环节，实行清单制管理。抓执纪问责，紧盯风险清单，透视苗头问题，全面加强监督检查，敢抓敢管、严抓严管，对违规违纪问题，态度鲜明，绝不包庇纵容、姑息迁就，一律严肃问责查处到位。三是持续用力抓好干部队伍建设。坚持把“好干部”标准贯穿干部选拔任用全过程，努力建设高素质专业化干部队伍。坚持严管厚爱结合、激励与约束并重，着力打造忠诚、干净、担当的干部队伍。
（三）机构情况
交通运输局设置机构5个，其中：行政单位1个，下属事业单位4个。行政编制28人，事业编制627人，年末实有人数1070人，其中：在职人员527人，退休人员523人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县交通运输局预算包括：仁寿县交通运输局本级预算、所属单位预算等。
纳入仁寿县交通运输局2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县交通运输局本级 |
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2 |
仁寿县道路运输管理所 |
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3 |
仁寿县公路养护管理段 |
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4 |
仁寿县国省道公路养护管理段 |
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5 |
仁寿县公路路政管理大队 |
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6 |
仁寿县邮政业服务中心 |
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第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入60257.3万元,与上年相比，增加42032.7万元，增长231%，支出60257.3万元,与上年相比，增加42032.7万元，增长231%，结余0万元，与上年相比，无变化。预算收入及支出增加变化主要原因是：东部片区乡镇连接干线公路建设工程、南部片区乡镇连接干线公路、2019年春节兑现等支出均列入预算。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计60257.3万元，其中：财政拨款收入60257.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：同上。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计60257.3万元，其中：基本支出5980.22万元，占10%；项目支出54277.04万元，占90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因同上。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入60257.3万元，与上年相比，增加42032.7万元，增长231%。增加变化的主要原因是：东部片区乡镇连接干线公路建设工程、南部片区乡镇连接干线公路、2019年春节兑现等支出均列入预算。财政拨款支出60257.3万元，与上年相比，增加42032.7万元，增长231%。其中：基本支出5980.22万元，项目支出54277.04万元。增加变化的主要原因是：东部片区乡镇连接干线公路建设工程、南部片区乡镇连接干线公路、2019年春节兑现等支出均列入预算。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无增减变化。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出7327.31万元。与上年相比，增加588.61万元，增长8%。增加变化的主要原因是：工资上调，人员经费增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出851.5万元，卫生健康支出433.57万元，交通运输支出5635.1万元，住房保障支出407.2万元。按经济分类科目，工资福利支出5234.37万元，商品和服务支出1779.89万元，资本性支出249.6万元，对个人和家庭的补助支出63.47万元。。
其他有关说明内容：工资上调，人员经费增加。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入52929.95万元，与上年相比，增加41444万元，增长361%。增加变化的主要原因是：2019年多项重大交通项目列入预算。政府性基金预算财政拨款支出52929.95万元，与上年相比，增加41444万元，增长361%。增减变化的主要原因是：东部片区乡镇连接干线公路建设工程、南部片区乡镇连接干线公路、2019年春节兑现等支出均列入预算。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出52929.95万元。与上年相比，增加41444万元，增长361%。增加变化的主要原因是：2019年多项重大交通项目列入预算。其中：按功能分类科目，城乡社区支出52929.95万元。按经济分类科目，其他商品和服务支出410.15万元，资本性支出52035.8万元，债务利息及费用支出484万元。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增减无变化。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增减无变化。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算94.92万元，比上年减少8.24万元，降低8%，减少原因是加强机关运行管理、厉行节约，减少不必要的开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出72.86万元，占76.8%，比上年减少3万元，降低4%，减少原因是加强管理、厉行节约；公务接待费支出22.06万元，占23.2%，比上年减少5.24万元，降低19.2%，减少原因是加强管理、厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费72.86万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费72.86万元。主要用于保证局机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量24辆。
公务接待费22.06万元。具体是：国内公务接待支出22.06万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待500批次，3100人次，共计支出27.25万元。
其他有关说明内容：我局将进一步完善机关管理制度，厉行节约，杜绝浪费。
五、机关运行经费支出情况
2019年度仁寿县交通运输局机关运行经费支出453.47万元，比上年减少44.53万元，降低9%，主要原因是加强机关运行管理，厉行节约，杜绝浪费。
其他有关说明内容：我局将进一步完善机关管理制度，厉行节约，杜绝浪费。
六、政府采购情况
2019单位政府采购计划65.2万元，其中：政府采购货物支出65.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购65.2万元，其中：政府采购货物支出65.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计17168.35万元，其中：流动资产14026.46万元，固定资产3141.21万元，其中：房屋33340.19平方米，价值2052.7万元，共有车辆24辆，价值601.18万元，其中：一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车8辆、其他用车6辆（其他用车主要是：用于保证局机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值487.43万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，仁寿县交通运输局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算1412.15万元，项目支出预算1412.15万元。
无其他有关说明内容。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
210（类）11（款）01（项）行政单位医疗是指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
210（类）11（款）02（项）事业单位医疗是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
212（类）08（款）01（项）征地和拆迁补偿支出指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；
212（类）08（款）99（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出；
214（类）01（款）01（项）公路水路运输行政运行指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
214（类）01（款）06（项）公路养护指反映公路养护支出；
214（类）01（款）12（项）公路运输管理指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出；
214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出指反映其他用于公路水路运输方面的支出；
214（类）05（款）99（项）其他邮政业支出指反映其他用于邮政业方面的支出；
214（类）99（款）99（项）其他交通运输支出指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出；
221（类）02（款）01（项）住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
无其他有关说明内容。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
