2019年度仁寿县文化广播电视和旅游局
部门预算公开说明
目 录
第一部分仁寿县文化广播电视和旅游局概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）基本职能
1.拟订全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物及博物馆事业和文化、广播电视、旅游等第三产业（服务业）发展规划并组织实施。组织推动全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、文物和博物馆、旅游领域体制机制改革创新、科技创新、信息化和标准化建设，推进文化和旅游融合发展。
2.指导管理全县性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作，指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。
3.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。
4.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系、广播电视阵地和旅游公共服务设施建设，深入实施文化惠民和旅游富民工程，统筹推进文化、广播电视和旅游基本公共服务标准化、均等化。
5.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用等工作，负责推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，促进文化和旅游产业发展。
6.指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。统筹推进全县文旅市场综合行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
7.负责文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，代表仁寿县签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动仁寿优秀传统文化和优质旅游产品走出去。
8.指导、协调广播电视重大宣传活动。负责对全县广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，指导实施广播电视行业技术标准，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.负责文化、广播电视、文物和博物馆、旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责本系统、本部门依法行政工作。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
文化广播电视和旅游局及下属二级预算单位7个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。
（三）年末编制情况
文化广电播电视和旅游局编制130名，其中：行政编制12名、参照公务员法管理的编制16名、机关工勤3名。事业编制99名。
（四）实有人数情况
在职人员146名，离休人员1名；退休人员44名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，文化广播电视和旅游局部门预算包括：文化广播电视和旅游局部门本级预算、所属单位预算等。
纳入文化广播电视和旅游局2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
| ? |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县文化广播电视和旅游局本级 |
? |
2 |
仁寿县旅游监理所 |
? |
3 |
仁寿县图书馆 |
? |
4 |
仁寿县文化馆 |
? |
5 |
仁寿县文物管理所 |
? |
6 |
仁寿县文化执法大队 |
? |
7 |
仁寿县文化服务部 |
? |
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入2844.64万元,与上年相比，增加1807.43万元，增长174%，支出2844.64万元,与上年相比，增加1807.43万元，增长174%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：增加项目:大舞台项目、公共文化服务项目、博物馆项目等。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2844.64万元，其中：财政拨款收入2844.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加项目:大舞台项目、公共文化服务项目、博物馆项目等。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2844.64万元，其中：基本支出1615.89万元，占57%；项目支出1228.75万元，占43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加项目:大舞台项目、公共文化服务项目、博物馆项目等。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入2844.64万元，与上年相比，增加1807.43万元，增长174%。增减变化的主要原因是：增加项目，大舞台项目、公共文化服务项目、博物馆项目等。
财政拨款支出2844.64万元，与上年相比，增加1807.43万元，增长174%。其中：基本支出1615.89万元，项目支出1228.75万元。增减变化的主要原因是：增加项目，大舞台项目、公共文化服务项目、博物馆项目等。
财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出2784.64万元。与上年相比，增加2343.55万元，增长531%。增减变化的主要原因是：增加项目，大舞台项目、公共文化服务项目、博物馆项目等。其中：按功能分类科目，文化和旅游支出1309.47万元，社会保障和就业支出229.03万元，行政事业单位医疗支出110.83万元，文物保护支出227.46万元，其他文化体育与传媒支出74万元，商业服务业支出718.85万元，住房保障支出115万元。按经济分类科目，工资福利支出1461.99万元，商品和服务支出支出604.94万元，对个人和家庭的补助支出42.36万元，其他资本性支出675.35万元。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入60万元，与上年相比，减少465万元，降低89%。增减变化的主要原因是：减少基金项目。政府性基金预算财政拨款支出60万元，与上年相比，减少465万元，降低89%。增减变化的主要原因是：减少基金项目。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出60万元。与上年相比，减少465万元，降低89%。增减变化的主要原因是：基金项目减少。其中：按功能分类科目，其他国有土地使用权出让收入安排的支出60万元。按经济分类科目，其他资本性支出60万元。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算21.3万元，比上年增加5万元，增长31%，增加原因是增加大舞台车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占47%，比上年增加10万元，增长100%，增加原因是新增特种车辆1辆；公务接待费支出11.3万元，占53%，比上年减少5万元，降低31%，减少原因是财政预算减少人头经费，其中公务员人每人减少0.7万元，事业人员每人减少0.9万元。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。文广旅局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费10万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元。主要用于大舞台车油费、过路费、维修费等。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费11.3万元。具体是：国内公务接待支出11.3万元，主要是文化旅游招商及上级来人接待等。文广旅局国内公务接待98批次，9620人次。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2019年度仁寿文化广播电视和旅游局机关运行经费支出231.94万元，比上年增加86.38万元，增长59%，主要原因是项目增加，增加工作经费。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
仁寿县文化广播视和旅游局政府采购计划550万元，其中：政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出280万元；实际采购550万元，其中：政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出280万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计4886.11万元，其中：流动资产271.14万元，固定资产4614.97万元，其中：房屋12416（平方米），价值4436.37万元，共有车辆1辆，价值31.59万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值147.02万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，文广旅局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本部门单位实行绩效管理的项目10 个，涉及预算1078.85万元，项目支出预算1078.85万元。
其他有关说明内容,无。
本年实行绩效评价的项目10个，情况如下：
1.科普馆室内装修500平方米，垃圾处理100%，群众满意度95%。
2.青岗菜花坞规划设计覆盖面积6平方公里，带动乡村旅游发展,旅游招商引资，较以往有所提升，群众满意度98%。
3. 乡村文化旅游会节举办，主会场一个，分会场12个，垃圾处理率100%，居民满意度95%。
4. 五龙山规划，对服务社会，促进社会发展的影响较以往有所提升，群众满意度90%。
5.“两馆一站"免费开放，文化站、图书馆、文化馆场馆免费开放，不少于62个，加大群众对文化的喜爱大于85%以上，群众满意度大于90%以上。
6.博物馆文物藏品收集，博物馆文物藏品年代久远，博物馆文物藏品大于95%，群众满意度大于90%。
7. 公共文化服务体系建设，公益电影放映、送戏曲下乡、农家书屋、社区书屋配送完成100%，群众满意度90%。
8. 非物质文化遗产传承扶持经费，省、市、县级非遗项目扶持不少于7个，加大县内非遗项目影响力开展非遗展演活动不少于6次，群众满意度达到90%以上。
9. 冯家大院抢修工程维修门楼，戏楼，大于等于700平方米，群众满意度100%。
10.2019年分季度完成20万元的图书购置任务新增图书6000册，满足广大读者的借阅需求。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）01（项）：指行政单位的基本支出。207（类）01（款）02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）末独立设置项级科目的其他项目支出。207（类）01（款）08（项）：指举办大型文化艺术活动支出。207（类）01（款）09（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。207（类）01（款）12（项）：指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。207（类）01（款）04（项）指图书馆支出。207（类）01（款）99（项）指其他用于文化和旅游方面的支出。207（类）02（款）05（项）指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。207（类）99（款）99（项）指其他文化体育与传媒方面的支出。208（类）05（款）05（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。208（类）05（款）04（项）指末实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。210（类）11（款）01（项）指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。210（类）11（款）02（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。212（类）08（款）99（项）指土地出让收入用于其他方面的支出。221（类）02（款）01（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容，无。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
