眉山（仁寿）空港经济区管理委员会
2019年度部门预算信息公开说明
目 录
第一部分眉山（仁寿）空港经济区管理委员会单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能
1.贯彻落实国家和我县关于工业园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经县人民政府批准后组织实施。
2.制定工业园区具体的管理办法和优惠政策。
3.负责园区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。
4.负责园区交通干道的规划与建设。
5.协调园区内供排水、供电、通讯、有线电视、道路等基础设施的开发建设。
6.负责园区建设项目的选址定点等核准工作。
7.协助投资商办理项目所需的各项手续。
8.负责园区内土地使用权出让、租赁、作价入股的初审工作。
9.按照规定处理好园区内各企业的涉外事务。
10.负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作。
11.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置及人员情况
本单位独立机构编制数1个，独立核算机构数1个，没有下属二级单位。本单位编制人数27人，其中行政编制17人，事业编制10人，年末实有行政人员3名，事业人员1名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，眉山（仁寿）空港经济区管理委员会部门预算包括：眉山（仁寿）空港经济区管理委员会部门本级预算。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入860.42万元,支出860.42万元。
其他有关说明内容：2017年由于年末实有人数为0，所以2018年没有进行部门预算。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计860.42万元，其中：一般公共预算拨款收入72.42万元，占8.42%，政府性基金预算拨款收入788万元，占91.58%。
其他有关说明内容：2017年由于年末实有人数为0，所以2018年没有进行部门预算。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计860.42万元，其中：基本支出43.86万元，占5.1%；项目支出816.56万元，占94.9%。
其他有关说明内容：2017年由于年末实有人数为0，所以2018年没有进行部门预算。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入860.42万元，财政拨款支出860.42万元。其中：基本支出43.86万元，项目支出816.56万元。
其他有关说明内容：2017年由于年末实有人数为0，所以2018年没有进行部门预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出72.42万元。其中：按功能分类科目，工资福利支出30.69万元，商品和服务支出21.45万元，资本性支出18.56万元，对事业单位经常性补助支出1.72万元。
其他有关说明内容：2017年由于年末实有人数为0，所以2018年没有进行部门预算。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入788万元，支出788万元。
其他有关说明内容：2017年由于年末实有人数为0，所以2018年没有进行部门预算。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出788万元。按功能分类科目，委托业务费支出552万元，其他资本性支出236万元。
其他有关说明内容：2017年由于年末实有人数为0，所以2018年没有进行部门预算。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。
其他有关说明内容：2017年由于年末实有人数为0，所以2018年没有进行部门预算。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算2.5万元其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.5万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费2.5万元。具体是：国内公务接待支出2.5万元，主要是执行公务、开展业务活动的交通费、住宿费、用餐费等等。眉山（仁寿）空港经济区管理委员会国内公务接待65批次，252人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2019年度我单位机关运行经费支出9万元。
其他有关说明内容：2017年由于年末实有人数为0，所以2018年没有进行部门预算。
六、政府采购情况
2019单位政府采购计划0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计45.02万元，其中：流动资产45.02万元，固定资产0万元。由于2017年单位人员全部分流，资产进行了处置，无固定资产。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算552万元，项目支出预算552万元。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2101101行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指土地出让收入用于其他方面的支出，不包括相机政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
2150801行政运行（支持中小企业发展和管理支出）：指用于中小企业管理机支持中小企业发展方面的支出。
2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
