仁寿县民政局
2019年度部门预算信息公开说明
目 录
第一部分仁寿县民政局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
第一部分 仁寿县民政局单位概况
一、仁寿县民政局基本情况
（一）按照机构改革方案，设立仁寿县民政局，为县政府组成部门。其主要职能有：
1、城乡低保、临时救助、特困人员供养、孤儿保障、残疾人救助和护理；
2、婚姻登记、收养登记、流浪乞讨，殡葬管理；
3、基层政权、区划地名、民间组织管理；
4、敬老院管理，养老服务业发展；
5、慈善捐赠。
（二）按照机构改革方案，民政局内设机构5个，包括：办公室、党建办公室、社会救助股（儿童保障股）、社会事务与社会组织管理股（基层政权建设与社区治理股）、社会福利股（养老服务股）组成。
下属事业单位5个，其中全额拨款单位4个，差额拨款单位1个。包括：仁寿县救助管理站、仁寿县社会救助管理中心、仁寿县民政福利管理中心、仁寿县民政局婚姻登记处、仁寿县殡仪馆。
（三）人员情况
2019年年初县民政局机关及下属事业单位编制 65人，在职职工67人。其中：机关编制15人，实有19人；婚姻登记处编制8人，实有7人；福利管理中心编制11人，实有10人，社会救助中心编制4人，实有4人；救助管理站编制11人，实有11人；殡仪馆编制16人，实有16人。代管退休人员18人，遗属15人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县民政局预算包括：仁寿县民政局本级预算、所属单位预算等。
纳入仁寿县民政局2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县民政局本级 |
? |
2 |
仁寿县民政局婚姻登记处 |
? |
3 |
仁寿县救助管理站 |
? |
4 |
仁寿县社会救助管理中心 |
? |
5 |
仁寿县民政福利管理中心 |
? |
6 |
仁寿县殡仪馆 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入5295.09 万元，与上年相比，增加2367.79万元，增长80.8%；支出5295.09万元，增长80.8%；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增长的主要原因是：本级一般公共预算项目投入增加，上级一般公共预算项目增加。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计5295.09万元，其中：财政拨款收入5295.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是本级实施项目增加，增加了上级提前下达项目资金预算数。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计5295.09万元，其中：基本支出893.84万元，占16.88%；项目支出4401.25万元，占83.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是本级项目实施增加，上级提前下达项目资金预算数。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入5295.09万元，与上年相比，增长80.8%，增加的主要原因是本级实施项目增加，增加了上级提前下达项目资金预算数。财政拨款支出5295.09万元，与年相比，增长80.8%，增加的主要原因是本级实施项目增加，增加了上级提前下达项目资金预算数。其中：基本支出893.84万元，项目支出4401.25万元。基本支出减少12.63万元，减少的主要原因是机构调整年，预算单位由原来的8个，减少至6个。项目支出增加2380.42万元，增加的主要原因是本级项目实施增加，上级提前下达项目资金预算数增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出5295.09万元。与上年相比，增加2367.79万元，增长80.8%。增加的主要原因是本级实施项目增加，增加了上级提前下达项目资金预算数。按功能分类科目，一般行政管理事务（民族事务）支出10万元，行政运行（民政管理事务）支出229.26万元，一般行政管理事务（民政管理事务）支出1991.45万元，其他民政管理事务支出109.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出89.99万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.71万元，其他行政事业单位离退休支出83.18万元，殡葬支出966.34万元，社会福利事业单位支出79.85万元，流浪乞讨人员救助支出134.95万元，其他社会保障和就业支出1125万元，行政单位医疗支出22.47万元，事业单位医疗支出34.07万元，优抚对象医疗补助支出356万元，住房公积金支出55.65万元。按经济分类科目，工资福利支出1302.46万元。其中：基本工资246.46万元，津贴补贴79.86万元，奖金6.12万元，绩效工资331.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出104.99万元，职业年金缴费支出7.71万元，城镇职工医疗保险支出60.52万元，其他社会保障缴费支出8.7万元，住房公积金支出56.67万元，医疗费支出356万元，其他工资福利支出44.05万元。商品和服务支出2593.41万元。其中：办公费支出49.36万元，印刷费支出5.7万元，咨询费支出3万元，水费支出8.65万元，电费支出21.2万元，邮电费支出17.87万元，物业管理费支出39.6万元，差旅费支出52.37万元，维修维护费支出402.22万元，会议费支出14.3万元，培训费支出2.4万元，公务接待费支出12.5万元，专用材料费支出80万元，专用燃料费支出70万元，劳务费支出1万元，委托业务费支出1493.81万元，工会经费支出26.66万元，其他交通费支出103.98万元，其他商品和服务支出188.79万元。其他对个人和家庭的补助支出1219.42万元，其中：退休费85.18万元，生活补助9.24万元，其他对个人和家庭的补助支出1125万元。其他资本性支出179.8万元，其中：办公设备购置9.8万元，基础设施建设140万元，其他交通工具购置30万元。增长的主要原因是本级实施的项目增加，上级提前下达项目资金预算数增加。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。其中财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算12.5万元，比上年减少29.45万元，减少70.2%。减少的主要原因是本年体制预算未安排公务用车运行维护费和减少安排公务接待。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公和用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少15.5万元，减少100%，减少的主要原因是：年初体制预算未安排公务用车运行维护费；公务接待费支出12.5万元，占100%，比上年减少13.95万元，减少52.74%，减少的主要原因是减少安排公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
公务接待费12.5万元。具体是：国人公务接待支出12.5万元，主要用于上级工作检查，调研以及其他市县相关部门交流学习等。2019年仁寿县民政局国内公务接待104批次，1041人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2019年度仁寿县民政局机关运行经费支出893.84万元，比上年减少753.62万元，减少45.74%。主要减少的原因是减少了临时生活救助资金及机构改革后由8个预算单位减少为6个预算单位。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2019年县民政局政府采购计划1086.6万元，其中：政府采购货物支出1086.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计1363.26万元，其中：流动资产651.42万元，固定资产710.38万元，其中房屋3933.23平方米，价值148.48万元，共有车辆8辆，价值134.69万元，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆（其他用车主要是：殡仪馆接运尸体用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1.46万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，县民政局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本部门实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额3883.45万元，项目支出预算3883.45万元。项目具体情况见附表十四。
无其他有关说明内容
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）23（款）02（项）：反映行政单位（包括未实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
208（类）02（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
208（类）02（款）02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
208（类）02（款）99（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；
208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
208（类）05（款）99（项）：指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出；
208（类）10（款）04（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出；
208（类）10（款）05（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费；
208（类）20（款）02（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出；
208（类）99（款）01（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障的就业方面的支出；
210（类）11（款）01（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
210（类）11（款）02（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
210（类）14（款）01（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费；
221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
