中共仁寿县委老干部局
2019年度部门预算信息公开说明
目 录
第一部分老干部局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
县委老干部局的主要职责是：
（一）贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的决策部署。
（二）指导全县老干部工作。研究、提出老干部工作中的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。
（三）指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。
（四）负责全县老干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育管理工作。
（五）负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。
（六）负责组织安排重大节日慰问老干部工作。组织老干部参观考察及健康休养。
（七）指导各级开展有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关问题。
（八）完成县委交办的其他任务。
县委老干部局设下列内设机构：
县委老干部局设1个内设机构，即综合股（党建办公室）。主要职责是：负责文电、会务、档案、机要、财务、安全、国有资产管理等机关日常运转工作。承担干部人事、党群、绩效管理等工作。负责工作要点、报告、总结等文稿的起草工作。负责内外联系和综合协调工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案等工作。负责全县老干部政治生活待遇的落实和督促检查工作。负责老干部医疗保健、疗养和参观考察。负责老干部工作政策解答。负责县级以上退休干部的管理、服务工作。负责协调有关部门处理老干部丧事及遗偶优抚工作。负责困难老干部帮扶，离休干部的异地安置管理。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。负责本部门及所属党组织的党建和党风廉政建设工作。
县委老干部局年末编制情况：县委老干部局行政编制6名。其中：局长1名，副局长2名；中层领导职数1名。
县委老干部局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
县委老干部局实有人数情况：老干部局实有行政编制人数4名。其中：局长1名，副局长1名；中层领导1名。老干部活动中心参公1名 ，机关工勤1名。行政编制缺编2名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，县委老干部局部门预算包括：老干部局部门本级预算、无所属单位预算等。
纳入县委老干部局2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入340.9万元,与上年相比， 减少41.32万元， 降低10.81%，支出340.9万元,与上年相比， 减少 41.32万元，降低10.81%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：人员减少和压缩公用经费。
其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计340.9万元，其中：财政拨款收入340.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员减少和压缩公用经费。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计340.9万元，其中：基本支出340.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员减少和压缩公用经费。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入340.9万元，与上年相比，减少41.32万元， 降10.81 %。增减变化的主要原因是：人员减少和压缩公用经费。财政拨款支出340.9万元，与上年相比，减少41.32万元，降低10.81%。其中：基本支出340.9万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员减少和压缩公用经费。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化 。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出340.9万元。与上年相比，减少41.32万元，降低10.81%。增减变化的主要原因是：人员减少和压缩公用经费。其中：按功能分类科目，其中：行政运行及相关机构145.5万元，一般行政管理事务111.4万元，未归口管理的行政单位离退休62.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.4万元，行政单位医疗7.5万元，住房公积金5.4万元；按经济分类科目，工资福利支出64.64万元，商品和服务支出支出27.84万元，对个人和家庭的补助支出227.42万元，资本性支出21万元。无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化的主要原因 。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化的主要原因。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化的主要原因。其中：按功能分类科目支出 0万元。按经济分类科目， 支出0万元。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算31万元，比上年增加 23.4万元，增长307.89%，增加原因是购置公务用车1辆，增加公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增加（减少）原因 ；公务用车购置及运行维护费支出30万元，占96.77%，比上年增加23.4万元，增长354.5%，增加原因是购置公务用车1辆，增加公务用车运行维护费；公务接待费支出1万元，占3.23%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增加（减少）原因 。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。老干部局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容 。
公务用车购置及运行维护费30万元,其中，公务用车购置20万元，公务用车运行维护费10万元。主要用于购置公务用车1辆及公务用车运行维护费等。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为2辆。
公务接待费1万元。具体是：国内公务接待支出1万元，主要是各项公务活动开支等。本单位国内公务接待8批次，83人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2019年度本单位机关运行经费支出18.84万元，比上年 减少7.85万元，降低29.4%，主要原因是人员减少和压缩公用经费。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
本单位政府采购计划21万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购21万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计207万元，其中：流动资产104万元，固定资产103万元，其中：房屋396（平方米），价值3万元，共有车辆2辆，价值62万元，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（用车主要是：1、公务用车；2、离退休干部服务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值38万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本部门单位无实行绩效管理的项目，无涉及预算。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）31（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）。
201（类）31（款）02（项）：反映应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
208（类）05（款）04（项）：反映应未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
208（类）05（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
210（类）11（款）01（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
