仁寿县人大常委会办公室
2019年度部门预算信息公开说明
目 录
第一部分县人大办单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、2019年部门预算项目绩效目标
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
(一）部门主要职能：根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办[2002]3号文件规定，。常委会办公室主要职能有：
1． 承担县人代会、县人大常委会、主任会及党组等有关会议的筹备和服务工作。
2．承担县人大常委会工作报告、工作要点、有关文件等文稿的起草、核稿工作，负责编辑县人代会《文件汇编》、县人大常委会《公报》、《工作通讯》、《调查与研究》等刊物。
3.负责机关的保密、档案、机要、文印等工作。
4.负责县人大常委会开展的视察执法检查的组织、协调工作。
5.负责协调机关各工作委员会的关系。
6.承担人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作。
7.负责机关的安全保卫和目标管理工作。
8.向县委和县人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
9.承担县人大常委会同各乡镇人大联系的有关工作，答复各乡镇及县级有关部门对有关问题的询问。
10.负责机关后勤管理、行政事务和离退休人员的管理与服务工作。
11.办理县人大常委会领导交办的其他事项。
（二）、机构设置：根据仁委办〔2019〕33号文件通知县人大常委会综合办事机构和其他工作机构调整为3个,即县人大常委会办公室、法制工作委员会、人事代表工作委员会。
（三）、年末编制情况：仁寿县人大常委会办公室为财政全额拨款的一级预算单位。2018年末常委会领导编制5名，机关行政编制17名，工勤编制3名，共有编制25名。年末实有在职人员30名(工资关系在人大的16名，工资关系不在人大的14名)；其中：公务员28名，机关工勤2名；实有离休人员1名，退休人员23名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，县人大常委会办公室部门预算只包括机关本级预算。
纳入县人大常委会办公室2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
县人大办本级 |
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| ? |
? |
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第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入576.61万元,与上年相比，减少104.27万元，降低15%，支出576.61万元,与上年相比，减少104.27万元，降低15%，结余零万元，与上年相比无增减。减少的主要原因是：公务用车运行维护费2019年由县机关事务管理中心统一支付；去年实施的地方预算联网监督项目设备已采购完成，今年只支付运转费用。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计576.61万元，其中：财政拨款收入576.61万元，占100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入。与上年相比，减少104.27万元，减少15%。减少的主要原因是：公务用车运行维护费2019年由县机关事务管理中心统一支付；去年实施的地方预算联网监督项目设备已采购完成，今年只支付运转费用。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计576.61万元，其中：基本支出317.61万元，占55%；项目支出259万元，占45%；上缴上级支出零万元；经营支出零万元；对附属单位补助支出零万元。本年支出与上年相比，减少104.27万元，减少15%。减少的主要原因是：公务用车运行维护费2019年由县机关事务管理中心统一支付；去年实施的地方预算联网监督项目设备已采购完成，今年只支付运转费用。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入576.61万元，与上年相比，减少104.27万元，增降低15%。减少的主要原因是：公务用车运行维护费2019年由县机关事务管理中心统一支付；去年实施的地方预算联网监督项目设备已采购完成，今年只支付运转费用。财政拨款支出576.61万元，与上年相比，减少104.27万元，降低15%。其中：基本支出317.61万元，项目支出259万元。减少的主要原因是：公务用车运行维护费2019年由县机关事务管理中心统一支付；去年实施的地方预算联网监督项目设备已采购完成，今年只支付运转费用。财政拨款结转结余零万元，与上年相比无增减。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出576.61万元。与上年相比，减少104.27万元，降低15%。减少的主要原因是：公务用车运行维护费2019年由县机关事务管理中心统一支付；去年实施的地方预算联网监督项目设备已采购完成，今年只支付运转费用。其中：按功能分类科目行政运行（人大事务）459.4万元，一般行政管理事务（人大事务）20万元，其他人大事务支出30万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.3万元，行政单位医疗16.02万元，住房公积金15.25万元，未归口管理的行政单位离退休12.61万元。按经济分类科目，工资福利支出217.39万元，商品和服务支出323.82万元，对个人和家庭的补助支出13.4万元，资本性支出22万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度县人大常委会办公室无政府性基金预算财政拨款收入，与上年相比无增减。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度县人大常委会办公室无政府性基金预算支出。与上年相比无增减。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余为零。与上年相比无增减。
其中财政拨款结转结余为零。与上年相比无增减。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算12万元，比上年减少30万元，降低71%，减少原因是公务用车运行维护费2019年由县机关事务管理中心统一支付。其中，因公出国（境）费支出零万元，与上年相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占4%，比上年减少30.5万元，降低98%，减少原因是公务用车运行维护费2019年由县机关事务管理中心统一支付；公务接待费支出11.5万元，占96%，比上年增加0.5万元，增长4.5%，增加原因是接待各级人大到仁寿考察学习民生实事项目人大代表票决制工作。具体情况如下：
因公出国（境）费支出零万元。县人大常委会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组零个，累计零人次。
公务用车购置及运行维护费0.5万元,其中，公务用车购置零万元，公务用车运行维护费0.5万元。主要用于公务用车路桥费等的支出（年初公务用车安装ETC时后，路桥费发票名称为县人大办，故部分路桥费在县人大办报销）。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量零辆，保有量为3辆，公务用车使用管理和经费报销集中在机关事务管理中心。
公务接待费11.5万元。2019年公务接待费计划用于上级人大来仁开展执法检查、专题调研接待；区县人大来仁学习考察等接待支出。人大办国内公务接待121批次，1200人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2019年度县人大常委会办公室机关运行经费支出75万元，比上年减少24.2万元，减少24%，主要原因是厉行节约 。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2019单位政府采购计划22万元，均为政府采购货物支出，主要用于办公设备的购置。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计440.91万元，其中：流动资产175.96万元，固定资产264.95万元，其中：房屋1600（平方米），价值94万元，共有车辆3辆，价值29.13万元，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车零辆、特种专业技术用车零辆、其他用车零辆；无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备，其他固定资产价值141.82万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
2018年县人大办无国有资产征缴预算。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，县人大常委会办公室无实行绩效管理的项目，涉及预算零万元，项目支出预算零万元。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）01（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
208（类）05（款）04（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、2019年部门预算项目绩效目标
