仁寿县档案馆
2019年度部门预算信息公开说明
目 录
第一部分档案馆概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《部门预算项目绩效目标》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）部门主要职能：仁寿县档案馆（简称县档案馆）是县委直属事业单位，保留参公管理，为正科级。
1.宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规。
2.建立健全馆内管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作。
3.承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企业事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。
4.承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料、编纂年鉴
和地方志资料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。
5.承担档案馆标准化、信息化建设，承担数字档案馆建设工作。
6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、保密工作、
生态环境保护、审批服务便民化等工作。
7.负责档案的抢救和保护工作，对重要、珍贵档案采取
特殊保护措施。
8.承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览。
9.完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置
仁寿县档案馆是县委直属参照公务员法管理的事业单位。
（三）人员情况
仁寿县档案馆总编制11名。其中，馆长 1 名，副馆长 2 名；中层领导职数 4 名；工作人员4名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县档案馆部门预算为部门本级预算。
纳入仁寿县档案馆2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县档案馆本级 |
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| ? |
? |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入683.40万元,与上年相比，增加139.23万元，增长25.58%，支出683.40万元,与上年相比，增加139.23万元，增长25.58%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：项目增加、人员变动、工资调整等。
其他有关说明内容无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计683.40万元，其中：财政拨款收入683.40万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
其他有关说明内容无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计683.40万元，其中：基本支出130.94万元，占19.16%；项目支出552.46万元，占80.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
其他有关说明内容无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入683.40万元，与上年相比，增加139.23万元，增长25.58%。增减变化的主要原因是：项目增加、人员变动、工资调整等。财政拨款支出683.40万元，与上年相比，增加139.23万元，增长25.58%。其中：基本支出130.94万元，项目支出552.46万元。增减变化的主要原因是：项目增加、人员变动、工资调整等。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出683.40万元。与上年相比，增加139.23万元，增长25.58%。增减变化的主要原因是：项目增加、人员变动、工资调整等。其中：按功能分类科目，行政运行600.89万元，其他档案事务支出18.5万元，机关事业单位机关养老保险缴费支出13.27万元，行政单位医疗9.17万元，住房公积金8.72万元。按经济分类科目，基本支出130.94万元，项目支出552.46万元。
其他有关说明内容无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减无变化。
其他有关说明内容无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减无变化。
其他有关说明内容无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算3万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出3万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县档案馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费3万元。具体是：国内公务接待支出3万元，主要是用于各级档案馆部门交流学习、上级部门检查指导等。仁寿县档案馆国内公务接待60批次，378人次。
其他有关说明内容无。
五、机关运行经费支出情况
2019年度仁寿县档案馆机关运行经费支出130.26万元，比上年减少10.64万元，降低7.6%，主要原因是预算调减公用经费、人员减少等。
其他有关说明内容无。
六、政府采购情况
2019单位政府采购计划401.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出401.54万元；实际采购401.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出401.54万元。
其他有关说明内容无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计172.02万元，其中：流动资产104.37万元，固定资产130.006万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值130.006万元。
其他有关说明内容无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，仁寿县档案馆资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算113.5万元，项目支出预算113.5万元。
1、《龙镇镇志》编撰经费：30万元
用于《龙镇镇志》资料收集、编辑、出版发行。要求字数不少于30万字、2000册。
2、编写《矛盾纠纷化解案例汇编》经费：8.5万元
用于《矛盾纠纷化解案例汇编》的编辑、出版发行，图书尺寸为32开，印刷3050册。
3、《湖广填四川》编辑出版经费：15万元
用于《湖广填四川》的资料收集、内容撰写、书号申请、
编辑、设计、制作、校对、印刷，尺寸为16开，印刷2000册。
4、档案数字化经费：60万
用于档案数字化加工、目录著录、OCR识别及双层PDF制作，数字化加工130万页、目录著录16万条、OCR识别及双层PDF制作100万页。
本单位项目支出功能分类说明：按功能分类科目，行政运行费支出105万元，其他档案事务支出8.5万元。
其他有关说明内容无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2012601-行政运行（档案事务）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2012699-其他档案事务支出：反应除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
2070101-行政运行（文化和旅游）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2080505-机关事业单位单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2101101-行政单位医疗：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2210201-住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容无。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《部门预算项目绩效目标》
