共青团仁寿县委
2019年度部门预算信息公开说明
目 录
第一部分共青团仁寿县委概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）基本职能
根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立共青团仁寿县委，为县委组成部门。主要职能有：
一是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。
二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。
三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。
（二）机构设置
共青团仁寿县委为财政全额拨款的一级预算单位，下属二级预算单位1个，单位名称为仁寿县青少年宫，属全额拨款的事业单位。
（三）人员情况
共青团仁寿县委总编制6名，其中：行政编制5名，机关工勤编制1名。在职人员6名，其中：公务员5名，工勤人员1名。仁寿县青少年宫总编制8名，其中：事业编制8名。在职人员7名，其中：事业编制8名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，共青团仁寿县委部门预算包括：共青团仁寿县委部门本级预算、仁寿县青少年宫预算、仁寿县关工委预算。
纳入共青团仁寿县委2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
共青团仁寿县委本级 |
含仁寿县关工委 |
2 |
仁寿县青少年宫 |
非独立核算 |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入382.94万元（含关工委预算经费119.24万元、青少年宫预算经费123.75万元）,与上年相比，增加（185.21万元，增长94%，支出382.94万元,与上年相比，增加185.21万元，增长94%，结余0万元，与上年相比，无变化。增减变化主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出增加。项目支出增加。将下属事业单位青少年宫预算经费纳入预算编制。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计382.94万元，其中：财政拨款收入382.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出增加。项目支出增加。将下属事业单位青少年宫预算经费纳入预算编制。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计382.94万元，其中：基本支出167.3万元，占44%；项目支出215.64万元，占56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出增加。项目支出增加。将下属事业单位青少年宫预算经费纳入预算编制。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入382.94万元，与上年相比，增加185.21万元，增长94%。增减变化的主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出增加。项目支出增加。将下属事业单位青少年宫预算经费纳入预算编制。财政拨款支出382.94万元，与上年相比，增加185.21万元，增长94%。其中：基本支出167.3万元，项目支出215.64万元。增减变化的主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出增加。项目支出增加。将下属事业单位青少年宫预算经费纳入预算编制。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出382.94万元。与上年相比，增加185321万元，增长94%。增减变化的主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出增加。项目支出增加。将下属事业单位青少年宫预算经费纳入预算编制。其中：一般公共服务支出241.54万元，教育支出103.44万元，社会保障和就业支出17.41万元，卫生健康支出9.61万元，住房保障支出10.94万元。按经济分类科目，工资福利支出145.16万元，商品和服务支出176.38万元，对个人和家庭的补助支出16.4万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算2.2万元，比上年减少1.8万元，降低45%，减少原因是公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出2.2万元，占100%，比上年减少1.8万元，降低45%，减少原因是公务接待减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费2.2万元。具体是：2019年共青团仁寿县委执行公务和开展业务活动共安排交通费、住宿费、用餐费等公务接待费2.2万元，比上年减少1.8万元，降低45%。共青团仁寿县委公务接待20批次，190人次。公务接待费主要用于接待上级调研共青团工作所发生的费用。
五、机关运行经费支出情况
2019年度共青团仁寿县委行政运行经费180.14万元，主要用于机关基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出，比上年增加122.35万元，增长212%，主要原因是日常业务需要，项目支出增加，将下属事业单位青少年宫预算经费纳入预算编制。
六、政府采购情况
共青团仁寿县委县政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计59.94万元，其中：流动资产45.53万元，固定资产14.41万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆（已移交机关事务服务中心），价值12.87万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，车辆保有量0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，共青团仁寿县委资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算60万元，项目支出预算60万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201(类)29(款)01(项)：指行政运行（群众团体事务）。201(类)29(款)02(项)：指一般行政管理事务（群众团体事务）。208(类)05(款)5(项)：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。210(类)11(款)01(项)：指行政单位医疗。221(类)02(款)01(项)：指住房公积金。201(类)03(款)50(项)：指事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）。201(类)29(款)99(项)：指其他群众团体事务支出。205(类)99(款)99(项)：指其他教育支出。210(类)11(款)02(项)：指事业单位医疗。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
