仁寿县公安局
2019年度部门预算信息公开说明
目 录
第一部分仁寿县公安局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）基本职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局。仁寿县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的政府组成部门，具有侦查破案和社会管理的职能。主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、活在预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
（二）机构情况
公安局内设机构编制4个，直属机构11个，乡镇派出所61个。其中：行政单位1个，公安政法专线编制582人、行政工勤编制40人、事业编制人员135人，实有人数为：686人,其中公安政法专线593人、事业人员93人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，部门预算包括：仁寿县公安局本级预算等。
纳入仁寿县公安局2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县公安局（本级） |
? |
2 |
仁寿县公安局巡警大队 |
? |
3 |
仁寿县公安局看守所 |
? |
4 |
仁寿县公安局禁毒大队 |
? |
5 |
仁寿县特殊人群康复中心 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入19447.15万元,与上年14608万元相比，增加4839.15万元，增长33.13%，支出19447.15万元,与上年相比，增加4839.15万元，增长33.13%，结余0万元，与上年相比持平。扫黑除恶专项项目增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计19447.15万元，其中：财政拨款收入19447.15万元，占100%，与上年14608万元相比，增加4839.15万元，增长33.13%；增减变化的主要原因是：扫黑除恶专项项目增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计19447.15万元，其中：基本支出13559.65万元，占69.73%；项目支出5887.5万元，占30.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：扫黑除恶专项项目增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入19447.15万元，与上年14608万元相比，增加4839.15万元，增长32.35%。增减变化的主要原因是：扫黑除恶专项项目增加。财政拨款支出19334.15万元，与上年相比，增加4726.15万元，增长32.35%。其中：基本支出13559.65万元，项目支出5887.5万元，增减变化的主要原因是：扫黑除恶专项项目增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比持平。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出19334.15万元。与上年14608万元相比，增加4726.15万元，增长32.53%，增减变化的主要原因是：扫黑除恶专项项目增加。其中：按支出功能分类科目，行政运行(公安)11277.6万元，一般行政管理事务(公安)4703万元，其他公安支出220万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出861.2万元、行政单位医疗485.3万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出113万元、住房公积金557.75万元、信息化建设(公安)152万元、特别业务745.8万元、其他公安支出331.5万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入113万元，与上年0万元相比增加100%。政府性基金预算财政拨款支出113万元，与上年0万元相比增加100%，增减变化的主要原因是：武警出勤通道的建设和大宗物品仓库的租金费用。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出113万元。与上年0万元相比增加100%，增减变化的主要原因是：武警出勤通道的建设和大宗物品仓库租金项目费用。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比持平。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比持平。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算507万元，比上年935万元减少428万元，降低45.78%，减少原因是今年上级补助中央转移支付资金未纳入预算内通知，往年公务用车运行维护部分在转移支付中列支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出457万元，占90.13%，比上年减少399万元，降低46.61%，减少原因是今年上级补助中央转移支付资金未纳入预算内通知，往年公务用车运行维护部分在转移支付中列支；公务接待费支出50万元，占9.86%，比上年减少39万元，降低36.71%，公务接待预算减少及公用经费的压减。
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费457万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费457万元。主要用于仁寿县公安局执行公务和开展业务活动等。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为108辆。
公务接待费50万元。具体是：国内公务接待支出50万元，用于执行公务和开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐等。仁寿县公安局单位国内公务接待2000批次，5000人次。
五、机关运行经费支出情况
2019年度仁寿县公安局机关运行经费支出2477.52万元，比上年增加2417万元，增长2.5%，主要原因是临聘人员的增加。
六、政府采购情况
仁寿县公安局政府采购计划1465.83万元，其中：政府采购货物支出895.6万元、政府采购工程支出85.14万元、政府采购服务支出485.08万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计9348.71万元，其中：流动资产2231.99万元，固定资产7116.73万元，其中：房屋27437.18（平方米），价值3815.73万元，共有车辆108辆，价值587.73万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车108辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套），其他固定资产价值1399.76万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，仁寿县公安局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本部门单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算2977万元，项目支出预算2977万元。
1.公安派出所内部防范建设经费
公安派出所内部防范的建设，使得10余个派出所防范设施得到有力维护，保障一线执勤民警以及来访群众的人身安全，树立公安机关良好形象。
2.互联网区域审计系统
使得监控舆情能力大幅度提高，打击网络犯罪维护良好网络秩序，进一步维护社会的秩序，人民群众满意度增加。
3.基础信息采集设备
基础信息自助设备的增加大大提高了人民群众的办事效率，使得窗口群众办事变得更加规范有序，人民群众满意增加。
4.警察风险基金
警察风险基金体现了对公安事业牺牲、因公伤残、积劳成疾的民警及其家属的关怀，从优待警激励公安民警在维护社会稳定中发扬用于同各种犯罪分子作斗争的精神。
5.警犬基地
警犬基地的建设有利的加强了治安管控力度，强化侦破技能，维护了治安恐怖等任务，维护了仁寿社会长治久安。
6.禁毒奖励举报
激励了群众积极举报的热情和能动性，毒品违法犯罪得到有效的打击，维护了仁寿社会长治久安，人民群众满意度增加。
7.康复中心运行费
本年度扩建后特殊人群得到有效收治，社会稳定，人民群众满意。
8.天网工程
进一步加强社会防控体系建设，提升反恐、维稳处突能力，及时掌握重，特大事件和侦破相关案件。
9.监控系统升级改造
看守所监区监控系统升级改造后保障了监区内在押人员的安全监控管理工作，监管人员满意度增加。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出分类功能说明：
2040201公共安全支出公安行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2040202一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出；
2040299其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费支出；
2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
2040219信息化建设（公安）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出；
2040221特别业务：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
