仁寿县机关事务服务中心
2019年度部门预算信息公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，
(一）主要职能及机构设置情况
仁寿县机关事务服务中心内设股室共四个：综合股、办公用房股、公务用车股、后勤保障股。
综合股负责中心机关政务工作，制定机关各项工作制度；负责机关党建、文电、会务、机要、人事、劳资、保密、档案、工会、妇联及财务等工作；负责全县公共机构节能工作，制定全县公共机构节能计划并组织实施等。
办公用房股负责贯彻执行上级和县委、县政府关于办公用房管理的政策、要求；负责全县党政机关办公用房管理工作，拟定制度、组织实施并建立信息化管理系统；负责全县党政机关办公用房的使用、调剂、维修、登记工作；负责县委、县政府机关大院、集中办公区及家属区公共区域的配置和修缮项目的申报、立项、财评、招标、监管、验收工作等。
公务用车股负责贯彻执行上级和县委、县政府关于一般公务用车管理的政策、要求；负责制定我县党政机关公务用车管理办法、运行制度并组织实施；负责拟定我全县一般公务用车编制配备、调整、购置、处置、更新计划并组织实施；负责县级机关保留公务用车集中管理工作；负责公务用车保险、维修、加油等政府集中采购具体招标工作；指导、监督全县党政机关公务用车使用管理工作，完成统计上报、定期通报及公示工作；拟定机关公车服务管理制度，指导、管理、监督、考核机关公车服务中心工作等。
后勤保障股承担后勤保障服务事项。负责县委、县政府会务服务工作；负责机关食堂管理、安全保卫、卫生保洁、基建维护、绿化养护等后勤管理工作，负责县委和县政府大院、集中办公区公共区域的安全保卫工作；负责县委、县政府机关大院水、电、气、网络、消防等日常管理和维护工作；对集中办公区的单位环境卫生、消防安全、用电安全进行督促检查等。
（二）年末编制情况及实有人数情况。
仁寿县机关事务服务中心事业编制14名，其中：主任1名，副主任2名，中层职数4名。2018年末实有人数为8名，其中主任1名，副主任1名，工作人员6名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县机关事务服务中心部门预算包括：仁寿县机关事务服务中心部门本级预算。
纳入仁寿县机关事务服务中心2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
县机关事务服务中心单位本级 |
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第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入857.91万元,与上年相比，减少347.76万元，降低28.84%，支出857.91万元,与上年相比，减少347.76万元，降低28.84%，结余0万元。减少的主要原因是：2019年人均公用经费减少，项目减少。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计857.91万元，其中：财政拨款收入857.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与上年相比，减少347.76万元，降低28.84%。减少的主要原因是：2019年人均公用经费减少，项目减少。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计857.91万元，其中：基本支出73.11万元，占8.52%；项目支出784.8万元，占91.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，减少347.76万元，降低28.84%。减少的主要原因是：2019年人均公用经费减少，项目减少。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入857.91万元，与上年相比，减少347.76万元，降低28.84%。减少的主要原因是：2019年人均公用经费减少，项目减少。财政拨款支出857.91万元，与上年相比，减少347.76万元，降低28.84%。其中：基本支出73.11万元，项目支出784.8万元。减少的主要原因是：2019年人均公用经费减少，项目减少。财政拨款结转结余0万元。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出857.91万元。与上年相比，减少347.76万元，降低28.84%。减少的主要原因是：2019年人均公用经费减少，项目减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出840.42万元，社会保障和就业支出8.23万元，卫生健康支出4.32万元，住房保障支出4.94万元。按经济分类科目，工资福利支出62.11万元，商品和服务支出793.8万元，其他资本性支出2万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算345.5万元，比上年减少575.5万元，降低62.49%，减少原因是：公务接待费减少，项目（公务用车购置费）减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出345万元，占99.86%，比上年减少575万元，降低62.5%，减少原因是项目（公务用车购置费）减少；公务接待费支出0.5万元，占0.14%，比上年减少0.5万元，降低50%，减少原因是：厉行节约，反对浪费，预算压减三公经费，特别是公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费345万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费345万元。主要用于公车改革后县级部门保留的65辆一般公务用车和2辆调研工作用车运行支出，包括过路过桥费、洗车费、燃油费、保险费、维修费、年审费等。
公务接待费0.5万元。具体是：国内公务接待支出0.5万元，主要用于单位执行公务开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等公务接待费用。单位国内公务接待6批次，52人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2019年度单位机关运行经费支出10.5万元，比上年减少3.9万元，降低27.08%，主要原因是：2019年财政预算体制调整，减少人均公用经费。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
单位政府采购计划216万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出64万元、政府采购服务支出150万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计779.3万元，其中：流动资产58.74万元，固定资产720.57万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆34辆，价值704.80万元，其中：一般公务用车32辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车是调研用车）；单位价值50万元以上通用设备1台（调研用车1辆）、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值15.77万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本单位实行绩效管理的项目0个。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
2010350指事业运行，反应事业单位的支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2010399指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，反应其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2101102指事业单位医疗，反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2210201指住房公积，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
