仁寿县统计局
2019年度部门预算信息公开说明
目 录
第一部分统计局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《2019年度一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）主要职能：
（1）制定全县统计政策及规章、规划和地方统计制度、统计标准。
（2）依法查处干扰统计数据的行为和在统计工作中提供不真实数据的行为。
（3）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，核算全县地区生产总值。
（4）建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度。
（5）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测。
（6）建立健全全县统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。
（7）组织实施人口、经济及农业普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
（8）协助市统计局组织管理全县统计专业资格考试工作。
（9）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）内设机构：办公室、工业投资股、农村经济股、服务业股和统计执法大队。下属社会经济调查队和县社情民意调查中心两个事业单位（均未独立核算）。
现有在编人员18人，其中公务员12人，参公人员3人，事业人员3人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，统计局部门预算包括：统计局本级预算。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入681.22万元,与上年相比，增加324.19万元，增长91%，支出681.22万元,与上年相比，增加324.19万元，增长91%，无结余资金。增减变化主要原因是：由于开展第四次全国经济普查，专项普查活动经费增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计681.22万元，其中：财政拨款收入681.22万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款和其他收入。增减变化的主要原因是：专项统计业务经费和公用经费增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计681.22万元，其中：基本支出309.62万元，占45%；项目支出371.6万元，占54%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助。增减变化的主要原因：由于开展第四次全国经济普查，专项普查活动经费增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入681.22万元，与上年相比，增加324.19万元，增长91%。增减变化的主要原因是：由于开展第四次全国经济普查，专项普查活动经费增加。财政拨款支出681.22万元，与上年相比，增加324.19万元，增长91%。其中：基本支出309.62万元，项目支出371.6元。增减变化的主要原因是：由于开展第四次全国经济普查，专项普查活动经费增加。无财政拨款结转结。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出681.22万元。与上年相比，增加324.19万元，增长91%。增减变化的主要原因是：由于开展第四次全国经济普查，专项普查活动经费增加。其中：按功能分类科目，行政运行支出239.15万元，项目支出371.6万元，机关事业基本养老养老保险缴费支出32万元，行政单位医疗费17.59万元，住房公积金20.88万元。按经济分类科目，机关工资福利支出231.24万元，商品和服务支出423.92万元，资本性支出18万元，对事业单位经常性补助7.46万元，对个人和家庭的补助0.6万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无变化。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，无变化。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，无变化。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算3.8万元，比上年减少5万元，降低57%，减少原因是公车改革，公务用车统计由机关事务管理局管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少5万元，降低100%，增加（减少）原因是公务用车由机关事务管理局统一管理；公务接待费支出3.8万元，占100%，与上年相比无变化。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费3.8万元。具体是：国内公务接待支出3.8万元，主要是开展统计业务接待。统计局国内公务接待20批次，260人次。
五、机关运行经费支出情况
2019年度统计局机关运行经费支出70.32万元，比上年减少11.33万元，降低14%，主要原因是公用经费减少。
六、政府采购情况
2019单位政府采购计划18万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购18万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计240.49万元，其中：流动资49.08万元，固定资产191.48万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆（已移交机关事务管理局），价值16.86万元，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值174.62万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，统计局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算330.6万元，项目支出预算330.6万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）05（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201（类）05（款）05（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。201（类）05（款）07（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投产产出调查等周期性普查工作的支出。208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本养老医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，221（类）02（款）01（项）：住房保障支出，指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《2019年度一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
