仁寿县政法委
2019年度部门预算信息公开说明
目 录
第一部分仁寿县委政法委部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）部门主要职能和机构设置情况：根据中共仁寿县委办公室足球即时比分《<中共仁寿县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，设立中共仁寿县委政法委员会，主要职能有：有组织、指导、协调全县维护社会稳定工作；协助管理政法领导干部；组织、指导、推动全县综合治理、平安建设、见义勇为表彰奖励工作，负责县级见义勇为保护奖励基金的管理；组织、指导、协调全县反邪教等工作；负责全县涉及国家安全和社会政治稳定等方面的工作；组织、指导全县法学会相关工作；组织、指导全县网格化服务工作；组织开展全县扫黑除恶专项斗争工作等。内设办公室、政治安全与反邪教股、社会稳定股、基层社会治理股、矛盾纠纷多元化解管理股、执法监督与法治股、政治部（党建办公室）；下属事业单位有县社会信息管理中心、县网格化服务中心；代管县法学会机关。
（二）年初编制情况、实有人数情况
县委政法委共有机构1个，下属单位3个，其中：行政单位1个，其他事业单位3个（县法学会非独立核算单位、县社会信息管理中心非独立核算单位、县网格化服务中心）。政法委总编制32名，其中：行政编制18名、机关工勤编制1名、事业编制14名。在职人员27名，其中：公务员17名、其他事业人员9名、机关工人1名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县政法委部门预算包括：仁寿县政法委部门本级预算、所属单位预算等。
纳入仁寿县政法委2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
仁寿县政法委本级 |
? |
| 2 |
仁寿县网格化服务中心 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入3393.74万元,与上年相比，增加245.39万元，增长7.79%，支出3393.74万元,与上年相比，增加245.39万元，增长7.79%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：项目增加，预算较上年增加。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3393.74万元，其中：财政拨款收入3393.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目增加，预算较上年增加。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3393.74万元，其中：基本支出398.14万元，占11.7%；项目支出2995.6万元，占88.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目增加，预算较上年增加。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入3393.74万元，与上年相比，增加245.39万元，增长7.79%。增减变化的主要原因是：项目增加，预算较上年增加。财政拨款支出3393.74万元，与上年相比，增加245.39万元，增长7.79%。其中：基本支出398.14万元，项目支出2995.6万元。增减变化的主要原因是：项目增加，预算较上年增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出3393.74万元。与上年相比，增加245.39万元，增长7.79%。增减变化的主要原因是：项目增加，预算较上年增加。其中：按功能分类科目，事业运行支出204.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.94万元，事业单位医疗支出3.12万元，行政运行支出324.65万元，一般行政管理事务支出2436.1万元，其他共产党事务支出100万元，其他一般公共服务支出100万元，其他国家安全支出80万元，其他司法支出60万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出34.38万元，行政玩玩医疗支出19.3万元，住房公积金支出25.88万元。按经济分类科目，对事业单位经常性补助226.97万元， 机关工资福利支出268.59万元， 机关商品和服务支出322.08万元，机关资本性支出2428.1万元，对个人和家庭的补助148万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算支出。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算10万元，比上年减少22.6万元，降低69.32%，减少原因是公务用车购置及运行费由县机关事务管理中心集中处理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少13万元，降低100%，减少原因是公务用车购置及运行费由县机关事务管理中心集中处理；公务接待费支出10万元，占100%，比上年减少9.6万元，降低48.98%，减少原因是公务接待减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费10万元。具体是：国内公务接待支出10万元，主要是用于中央、省、市督查公务接待等。仁寿县政法委国内公务接待130批次，1600人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2019年度仁寿县政法委机关运行经费支出63.5万元，比上年减少18.9万元，下降22.9%，主要原因是人员减少，机关运行经费支出预算减少。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2019单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计310.46万元，其中：流动资产204.11万元，固定资产106.35万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，仁寿县政法资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算2647.6万元，项目支出预算2995.6万元。
1.司法救助经费：通过司法救助，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。预计使用司法救助金60万元。解决部分符合司法救助人员急需的困难。满意度指标是服务对象满意度。
2. 雪亮工程建设运营服务费(扫黑除恶专项)：一期项目覆盖19个乡镇，104个村，平台设在中心派出所或乡镇综治中心，一个县级平台；二期范围涉及到110个村社区、38个乡镇；三期覆盖146个村社区。反映中长期内预期完成的产品和服务数量，2193个路点位，360个村，58个乡镇平台建设，全面提升社会治理现代化水平，提升农村动态化、信息化条件下驾驭社会治安局势能力。满意度指标是服务对象满意度100%、项目主管部门满意度100%。
3.综治中心规范化建设（一次性）（扫黑除恶专项）：完成60个乡镇及218个村（社区）建设工程，并实现资源整合。完成全县规划乡镇及村（社区）建设。增强社会治安综合治理技术手段。服务对象满意度98%、项目主管部门满意度98%。
4.网格化终端服务费：提供1130台网格服务终端，保证每台终端正常使用。终端使用情况满意。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2010350：指事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属单位。2080505：指机关事业单位基本养老保险费支出，反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2101102：指事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定箱数离休人员待遇的医疗经费。2210201：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2013601：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2013602：指一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2013699：指其他共产党事务支出，反映除上述项目以外的其他用于共产党事务的支出。2019999：指其他一般公共服务支出，反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。2040399：指其他国家安全支出，反映除上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。2040699：指其他司法支出，反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。2101101：行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定箱数离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
