仁寿县人民政府办公室2019年度部门预算公开说明
目录
第一部分仁寿县人民政府办公室概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、2019年部门预算项目绩效目标
第一部分 部门单位概况
一、基本情况：
根据“三定方案”仁委办发〔2019〕35号规定，设立仁寿县人民政府办公室（简称县政府办公室）。
（一）主要职能
1.负责县政府全体会、常务会议、县长办公会议的准备、组织工作，作好会议记录，起草会议纪要，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
2.研究县政府部门和镇乡人民政府、工业和农业园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。根据县政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。
3.督促检查县政府部门和镇乡人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
4.政府工作报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。
5.认真办理人大代表的批评建议和政协委员提案，及时向县审批和公共服务。
6.负责全县党政机关一般公务用车编制转报废核定、车辆购置报批；负责全县党政机关办公用房建设规划编制、项目审核、建设监管；负责全县党政机关办公用房维修改造项目的规划、审批。
7.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况。
仁寿县人民政府办公室行政单位1个，其他事业单位1个。其中：公务员32人，事业人员6人，工勤人员4人，退休人员33人。
二、部门预算单位构成。
纳入仁寿县人民政府办公室2019年预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县人民政府办公室 |
其他事业单位未独立核算 |
| ? |
? |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收977万元,与上年相比，增加51万元，增长5.5%，支出977万元,与上年相比，增加51万元，增长5.5%，增减变化主要原因是：2019年人员经费支出增加。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计977万元，其中：财政拨款收入977万元，占总拨款100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2019年人员经费支出增加。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计977万元，其中：基本支出607万元，占62.1%；项目支出370万元，占37.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2019年人员经费支出增加和运转项目运行维护费增加。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入977万元，与上年相比，增加51万元，增长5.5%。增减变化的主要原因是：2019年人员经费支出增加。财政拨款支出977万元，与上年相比，增加51万元，增长5.5%。其中：基本支出607万元，项目支出370万元。增减变化的主要原因是：运行维护费增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出977万元。与上年相比，增加51万元，增长5.5%。增减变化的主要原因是：2019年人员经费支出增加。其中：按功能分类科目，行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出679万元，事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出170万，社会保障和就业支出56.24万元，卫生健康支出34.71万元，住房保障支出36.58万元。按经济分类科目，机关工资福利支出462.81万元，机关商品和服务支出支出495.86万元，对事业单位经常性补助支出14.33万元，对个人和家庭的补助4.44万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算56万元，比上年增加7万元，增长14.3%，增加原因是因公出国境费用预算增加。其中，因公出国（境）费支出10万元，占17.9%，比上年增加10万元，增加原因是2019年预计7次及以上因公出国境；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占14.2%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增减少变化；公务接待费支出38万元，占67.9%，比上年减少3万元，降低7.3%，减少原因是严格执行公务接待标准。具体情况如下：
因公出国（境）费支出10万元。仁寿县人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组7个，累计7人次。开支内容包括：住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费。
公务用车购置及运行维护费8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费38万元。具体是：国内公务接待支出38万元，主要是上级检查和招商引资项目及外单位参观学习接待等。单位国内公务接待260批次，3800人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2019年度单位机关运行经费支出99万元，比上年减少21万元，降低17.5%，主要原因是2019年公务员人均公用经费标准降低。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
仁寿县人民政府办公室政府采购计划80万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购80万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计790万元，其中：流动资产0万元，固定资产790万元，其中：房屋3100（平方米），价值310万元，共有车辆2辆，价值84万元，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
2010301指行政运行，反应行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010350指事业运行，反应事业单位的支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2101102指行政单位医疗，反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2210201指住房公积，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、2019年部门预算项目绩效目标
