中共仁寿县委办公室
2019年度部门预算信息公开说明
目 录
第一部分中共仁寿县委办公室单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）基本职能
根据《仁寿县委办公公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会办公室，为县委组成部门，有12项主要职责；根据《中共仁寿县委办公室关于调整县委办机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕29号）文件规定，调整县委办公室机构编制相关事项，新增职责5项，共计17项主要职能：
1、负责县委日常文书处理，中央、省、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委指示以及省委、市委和县委领导同志批示的传达和催办落实。
2、围绕省委、市委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。
3、负责党代会、全委会、常委会等会议服务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。
4、负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委、县委文件的管理和党政军领导机关及其要害部门和核心机密文电、邮件的传递工作，做好保密和档案工作。
5、负责受理和接待人民群众对县委、县政府和县委、县政府领导的来信来访，协调处理信访案件。
6、负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范工作。
7、管理县委机关财产及基建设计和实施等工作，搞好后勤工作改革，更好地为机关工作和职工生活服务。
8、负责目标管理工作，审核目标管理方案，考核完成情况。
9、负责县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关建议、议案的督办任务。
10、做好办公室党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，做好干部人事管理和离退休干部的管理服务工作。
11、负责对下级党委办公室的业务指导。
12、承担县委全面深化改革委员会日常工作。负责组织开展全县全面深化改革、经济社会发展重大问题的政策研究。
13、承担县委外事工作委员会日常工作。负责因公出国手续审核报批和外事接待工作。
14、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；指导全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。
15、负责全县机要密码和密码管理工作，承担党政网和涉密电子政务内网建设和管理工作
16、承担县委国家安全委员会办公室职责。贯彻落实党中央和上级党委关于国家安全工作的决策部署。
17、完成县委交办的其他任务。
（二）2019年重点工作任务
1、完成县委日常文书处理。
2、完成目标管理工作任务。
3、完成县委交办的督查工作任务。
4、完成县委、县政府有关接待工作任务。
5、完成县委机关社会治安综合治理和安全防范工作任务。
6、完成县委交办的其他任务。
（三）部门概况
仁寿县委办公室为财政全额拨款的一级预算单位。单位行政编制36名，参公管理事业编制2名，事业编制2名，工勤人员编制12名；在职38人，其中行政编制29人，参公管理事业编制1人，事业编制2人，工勤人员编制6人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，中共仁寿县委办公室部门预算包括：中共仁寿县委办公室部门本级预算。
纳入中共仁寿县委办公室2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
中共仁寿县委办公室本级 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入835.06万元,与上年相比，减少159.35万元，降低19.08%，支出835.06万元,与上年相比，减少159.35万元，降低19.08%，结余0万元，与上年相比，无增减。增减变化主要原因是：人员公用支出减少。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计835.06万元，其中：财政拨款收入835.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员公用支出减少。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计835.06万元，其中：基本支出835.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员公用支出减少。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入835.06万元，与上年相比，减少159.35万元，降低19.08%。增减变化的主要原因是：人员公用支出减少。财政拨款支出835.06万元，与上年相比，减少159.35万元，降低19.08%。其中：基本支出835.06万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员公用支出减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无增减。增减变化的主要原因是：人员公用支出减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出835.06万元。与上年相比，减少159.35万元，降低19.08%。增减变化的主要原因是：人员公用支出减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出703.94万元，社会保障和就业支出63.67万元，卫生健康支出32.83万元，住房保障支出34.62万元。按经济分类科目，工资福利支出421.39万元，商品服务支出374.63万元，对个人和家庭补助支出14.04万元，其他资本性支出25万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，无增减。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算99.10万元，比上年减少10.80万元，降低10.90%，减少原因是部分公务用车运行经费由县机关事务管理服务中心报销。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占15.14%，比上年减少9万元，降低37.50%，减少原因是部分公务用车运行经费由县机关事务管理服务中心报销；公务接待费支出84.10万元，占84.86%，比上年减少1.8万元，降低2.14%，减少原因是厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15万元。主要用于公务用车日常出车、公务接待、外出考察等工作燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出等。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。
公务接待费84.10万元。具体是：国内公务接待支出84.10万元，主要是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等；接待上级单位莅仁检查调研工作、友好单位来仁考察学习、招商引资等所发生的费用等。中共仁寿县委办公室国内公务接待480批次，7500人次。
五、机关运行经费支出情况
2019年度中共仁寿县委办公室机关运行经费支出374.63万元，比上年减少81.87万元，降低17.93%，主要原因是严格日常管理，厉行节约。
六、政府采购情况
中共仁寿县委办公室政府采购计划25万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购25万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计1081.88万元，其中：流动资产35.45万元，固定资产1046.43万元，其中：房屋8650（平方米），价值381.55万元，共有车辆8辆，价值218.85万元，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，中共仁寿县委办公室资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）03（款）01（项）：指行政运行(党委办公厅（室）及相关机构事务)，反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出；
208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休，反映离休人员的离休费支出；
208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反机关关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
201（类）31（款）01（项）：指行政运行(党委办公厅（室）及相关机构事务)，反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出；
201（类）31（款）02（项）：指一般行政管理事务(党委办公厅（室）及相关机构事务)，反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
