仁寿县公务服务中心
2019年度部门预算信息公开说明
目 录
第一部分仁寿县公务服务中心概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
中共仁寿县委、仁寿县人民政府接待办公室成立于2012年6月，挂靠县委办，财政全额拨款正科级事业单位；内设中层机构2个，综合股和接待股，中层职数2名；核定编制9名，在编3名，实有在职人员6名，中共仁寿县委、仁寿县人民政府接待办公室于2019年3月更名为仁寿县公务服务中心（仁机改〔2019〕1号）。
仁寿县公务服务中心主要职责和工作：负责做好中央、省、（部级）领导来仁的接待工作；负责本市及其他市（州）党委、人大、政府、政协现职主要领导，省级部门主要领导来仁的接待工作；负责其他县（市、区）党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来仁的接待工作；负责县委、县政府主要领导交办的其他接待工作。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，县公务服务中心部门预算只包括：县公务服务中心部门本级预算，无其他所属单位预算。
纳入县公务服务中心2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入196.38万元,与上年相比，增加12.31万元，增长7%，支出196.38万元,与上年相比，增加12.31万元，增长7%，结余0万元，与上年相比，无变化。主要增加原因为机关食堂劳务费支出增加。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计196.38万元，其中：财政拨款收入196.38万元，占100%。主要增加原因为机关食堂劳务费支出增加。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计196.38万元，其中全额为基本支出196.38万元，占100%，无其他支出。主要增加原因为机关食堂劳务费支出增加。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入196.38万元，与上年相比，增加12.31万元，增长7%。增减变化的主要原因是：机关食堂劳务费支出增加。财政拨款支出196.38万元，与上年相比，增加12.31万元，增长7%。其中全额为基本支出196.38万元，无项目支出。增减变化的主要原因是：机关食堂劳务费支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无增减变化。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出196.38万元。与上年相比，增加12.31万元，增长7%。增减变化的主要原因是：机关食堂劳务费支出增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出186.87万元，社会保障和就业支出4.48万元，卫生健康支出2.35万元，住房保障支出2.69万元。按经济分类科目，工资福利支出33.01万元，商品和服务支出163.37万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
本单位无政府性基金预算支出。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，无变化。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无变化。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算103万元，比上年无变化。其中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占3%，比上年无变化；公务接待费支出100万元，占97%，比上年无变化。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元。主要用于加油、保养、维修、洗车、过路费、停车费等。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费100万元。具体是：国内公务接待支出100万元，主要是中央、省、（部级）领导来仁的接待工作；本市及其他市（州）党委、人大、政府、政协现职主要领导，省级部门主要领导来仁的接待工作；其他县（市、区）党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来仁的接待工作；县委、县政府主要领导交办的其他接待工作等。本单位预计2019年国内公务接待200批次，12000人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2019年度县公务服务中心单位机关运行经费预算支出196.38万元，比上年增加12.31万元，增加7%，主要原因是机关食堂劳务费支出增加。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2019年仁寿县接待办政府采购计划0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计129万元，其中：流动资产25万元，固定资产104万元，其中：无房屋，共有车辆2辆，价值58万元，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值46万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，本单位无资产有偿使用收入。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本部门单位无项目支出，所以未实行绩效管理项目。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
2010350指事业运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)，反应事业单位的支出。
2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2101102指事业单位医疗，反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2210201指住房公积，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表（政府经济科目）》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金支出预算表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
