天府新区仁寿视高管理委员会
2019年度部门预算信息公开说明
目 录
第一部分天府新区仁寿视高管理委员会单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）基本职能
在县委、县政府的领导下负责开发区的开发、建设和管理，主要承担以下职责：
（1）按照“两化互动，产城一体”要求和天府新区产业布局规划，负责组织编制开发区的总体规划和控制性详细规划、城市设计，并按批准的规划组织实施；
（2）负责组织实施开发区的基础设施建设，并自主凑集所需建设经费；
（3）负责开发区的土地管理、企业服务、环境保护、社会稳定和安全生产工作；
（4）负责制定开发区的招商引资政策、投融资政策，并认真组织实施；
（5）负责开发区企业职工社会保障相关政策落实情况的监督管理和企业劳资纠纷调处工作；
（6）负责履行县政府及相关职能部门授权的相关职责；
（7）完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）人员情况
单位年末编制50人，其中公务员20人，行政工勤1人，事业人员29人。实有人员44人，其中公务员21人，行政工勤1人，事业人员22人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，天府新区仁寿视高管理委员会部门预算包括：天府新区仁寿视高管理委员会部门本级预算。
纳入天府新区仁寿视高管理委员会2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
天府新区仁寿视高管理委员会本级 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入154482.57万元,与上年相比，增加153985.74万元，增长30993.65%，支出154482.57万元,与上年相比增加153985.74万元，增长30993.65%，结余0万元，与上年相比，无变化。增加主要原因是：视高区域属于天府新区发展区域，征地拆迁和基础设施建设项目大量增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计154482.57万元，其中：财政拨款收入154482.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与上年相比增加153985.74万元，增长30993.65%。增加主要原因是：视高区域属于天府新区发展区域，征地拆迁和基础设施建设项目大量增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计154482.57万元，其中：基本支出482.57万元，占0.31%；项目支出154000.00万元，占99.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加主要原因是：视高区域属于天府新区发展区域，征地拆迁和基础设施建设项目大量增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入154482.57万元，与上年相比，增加153985.74万元，增长30993.65%。增加主要原因是：视高区域属于天府新区发展区域，征地拆迁和基础设施建设项目大量增加。财政拨款支出154482.57万元，与上年相比，增加153985.74万元，增长30993.65%。增加主要原因是：视高区域属于天府新区发展区域，征地拆迁和基础设施建设项目大量增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出482.57万元。与上年相比，减少14.26万元，降低2.87%。减少的主要原因是：人员减少4人，相对人员经费和公用经费支出减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出368.80万元，社会保障和就业支出52.63万元，卫生健康支出27.79万元， 住房保障支出33.34万元。按经济分类科目，机关工资福利支出（政府预算）332.81万元，机关商品和服务支出（政府预算）99.71万元，机关资本性支出（政府预算）2万元，对事业单位经常性补助（政府预算）48.05万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入154000万元，与上年相比，增加154000万元。增加的主要原因是：视高区域属于天府新区发展区域，征地拆迁和基础设施建设项目大量增加。政府性基金预算财政拨款支出154000万元，与上年相比，增加154000万元。增加的主要原因是：视高区域属于天府新区发展区域，征地拆迁和基础设施建设项目大量增加。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出154000万元。与上年相比，增加154000万元。增加的主要原因是：视高区域属于天府新区发展区域，征地拆迁和基础设施建设项目大量增加。其中：按功能分类科目，城乡社区支出154000万元。按经济分类科目，土地征迁补偿和安置支出120000万元，其他资本性支出34000万元。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，无变化。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无变化。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算33.5万元，比上年增加4.5万元，增加15.52%，增加原因是天府新区实体化运行，公务用车人次和里程，以及出国出境招商引资人次等支出增加。其中，因公出国（境）费支出8.50万元，占25.37%，比上年增加3.5万元，增长70%，增加原因是新区发展增加了招商引资，引进项目相关出国出境招商费；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占44.78%，比上年增加10万元，增长200%，增加原因是天府新区实体化运行，划转部门乡镇托管，增加了用车数量和里程；公务接待费支出10万元，占29.85%，比上年减少9万元，降低47.36%，减少原因是严格按照接待费管理办法标准执行，尽量安排在伙食团接待，降低接待标准。具体情况如下：
因公出国（境）费支出8.5万元。天府新区仁寿视高管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组4个，累计10人次。开支内容包括：招商引资，引进项目相关出国出境。
公务用车购置及运行维护费15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15万元。主要用于公务用车日常正常运行维护，含公务用车燃油费、保险费、修理费、洗车费、停车费、过路过桥费等。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费10万元。具体是：国内公务接待支出10万元，主要是招商引资、项目发展、公务接待等。天府新区仁寿视高管理委员会国内公务接待130批次，1000人次。
其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2019年度天府新区仁寿视高管理委员会机关运行经费支出386.80万元，比上年减少27.53万元，降低6.95%，主要原因是减少4人，相对人员经费和公用经费支出减少。
六、政府采购情况
天府新区仁寿视高管理委员会政府采购计划50万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计183520.84万元，其中：流动资产182996.41万元，固定资产524.43万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆1辆，价值17.98万元，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值506.45万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，天府新区仁寿视高管理委员会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗。221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出——住房改革支出——住房公积金。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
