中共仁寿县委宣传部
2019年度部门预算信息公开说明
目 录
第一部分中共仁寿县委宣传部部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县县委宣传部主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县县委宣传部，为县委或县政府组成部门，现有职工18名，其中公务员13名，事业人员5名。
1.起草全县党委（党组）中心学习指导性意见，指导乡镇、县级部门和园区党委（党组）中心组学习活动；抓好思想政治工作有关精神的贯彻落实；组织开展重大理论政策的宣讲工作；承担全县重大政策理论调研课题的征集和撰写工作。
2.负责县精神文明创建委员会办公室的文秘、会务等日常工作；负责全县精神文明创建活动的规划部署、组织协调和联络工作；对全县群众性精神文明创建活动进行行业指导，督促检查；做好精神文明建设工作的情况调研与先进经验的交流推广。牵头协调全县群众性主题教育活动爱国主义教育活动、爱国主义教育和国防教育活动；承担全县爱国主义教育集体申报、评审工作，负责未成年人保护工作；组织协调全县志愿服务活动。
3.承担全县外宣和内宣的联络和交流；组织协调实施全县性重大形式政策宣传、主题宣传、典型宣传和公益宣传工作；协调处置县外媒体涉仁重大舆情；联系驻眉新闻单位。承担全县重大新闻报道组织协调工作；承担县级新闻发布会组织工作；协调县内重大新闻采访活动。
4.研究、草拟全县文化事业发展规划；组织协调开展全县文艺精品创作；牵头开展全县性重大文艺活动和群众文化活动。指导、协调全县文化体制改革和文化产业发展规划、扶持政策；掌握全县重大文化产业项目发展进展情况，承担向中央、省、市申报文化产业发展专项资金工作；管理县级文化产业发展专项资金；承担文化产业统计工作；牵头规划、制作、管理政府性公益广告。
5.承担全县重大政治经济社会活动的网上宣传报道；牵头开展网络主题宣传活动；组织实施网络评论工作。承担全县新闻网站、论坛、新闻网络媒体及从业人员的日常监管，协调处置网上热点敏感问题；承担网络新闻业务、论坛等审批、备案，指导电信运营企业开展互联网基础管理工作，依法查处违规网站。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共仁寿县委宣传部部门预算包括：中共仁寿县委宣传部部门本级预算。本单位无下属单位。
纳入中共仁寿县委宣传部2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
中共仁寿县委宣传部本级 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入1743.97万元,与上年相比，增加780.02万元，增长80.92%，相应安排支出1743.97万元,与上年相比，增加780.02万元，增长80.92%，结余0万元，与上年持平。增长的主要原因是：2019年围绕融媒体建设进一步扩大宣传工作，紧抓群众精神文明建设，进一步提高全县文化水平。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1743.97万元，其中：财政拨款收入1743.97万元，占100%，与上年相比增加780.02万元，增长80.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增长的主要原因是：2019年围绕融媒体建设进一步扩大宣传工作，紧抓群众精神文明建设，进一步提高全县文化水平。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1743.97万元，与上年相比增加780.02万元，增长80.92%。其中：基本支出222.57万元，占12.76%；项目支出1521.4万元，占87.24%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增长的主要原因是：2019年围绕融媒体建设进一步扩大宣传工作，紧抓群众精神文明建设，进一步提高全县文化水平。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入1743.97万元，与上年相比，增加780.02万元，增长80.92%。增长的主要原因是：2019年围绕融媒体建设进一步扩大宣传工作，紧抓群众精神文明建设，进一步提高全县文化水平。财政拨款支出1743.97万元，与上年相比，增加780.02万元，增长80.92%。其中：基本支出222.57万元，与上年相比，增加70.34万元，增长46.21%；项目支出1521.4万元，与上年相比，增加709.68万元，增长87.43%。增长的主要原因是：2019年围绕融媒体建设进一步扩大宣传工作，紧抓群众精神文明建设，进一步提高全县文化水平。财政拨款结转结余0万元，与上年持平。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1743.97万元。与上年相比，780.02万元，增长80.92%。增长的主要原因是2019年围绕融媒体建设进一步扩大宣传工作，紧抓群众精神文明建设，进一步提高全县文化水平。其中：按支出功能分类，一般公共服务支出1691.79万元，社会保障和就业支出23.58万元，医疗卫生支出13.32万元，住房保障支出15.28万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出0万元。与上年持平。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元，与上年持平。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年持平。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算1.5万元，比上年减少7.4万元，降低83.15%，减少原因是全面收紧开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少5万元，降低100%，减少原因是公务用车划转到机关事务管理中心管理；公务接待费支出1.5万元，占100%，比上年减少2.4万元，降低61.54%，减少原因是2019年全面收紧基本开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。中共仁寿县委宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元。2019年，本单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费1.5万元。具体是：国内公务接待支出1.5万元，主要是对外宣传工作等。中共仁寿县委宣传部预计国内公务接待40批次，250人次。
五、机关运行经费支出情况
2019年度中共仁寿县委宣传部机关运行经费支出222.57万元，比上年减少45.33万元，降低16.92%，主要原因是2019年收紧基本开支。
六、政府采购情况
2019年，县委宣传部单位政府采购计划541.7635万元，其中：政府采购货物支出3.4885万元，政府采购工程支出134.8万元，政府采购服务支出403.475万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计155.36万元，其中：流动资产0万元，固定资产155.36万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值64万元，其中：一般公务用车2辆；一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值91.36万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，中共仁寿县委宣传部资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算566.4万元，项目支出预算566.4万元。
1.“仁寿之声”官方微信绩效目标为编辑原创内容38条每月、非原创200条每月、总点击量20万每月、粉丝增长200每月；
2.《天府新区大美仁寿》文艺季刊绩效目标为全年四期共出版份数10000份；
3. 党政集团手机彩铃经费绩效目标为开通人数6000人；
4.道德模范评选奖励绩效目标为评选20名县级道德模范；
5.今日仁寿网站运行费绩效目标为发布原创内容200条每月、确保服务器正常运行；
6.年度套装画册绩效目标为印刷《仁寿文化》《仁寿宣传》《仁寿发展》各3500份；
7.手机简讯平台专项经费绩效目标为发送宣传短信250000条；
8.文艺精品扶持专项资金(文旅专项资金)绩效目标为项目按类别给予扶持，特别情况采取一事一议的方式确定扶持资金额度和比例。部分扶持项目一年不得超过10个。仁寿文艺精品影响扶持实行缺额扶持原则，每年对符合本办法规定的文艺作品进行扶持，没有符合规定的作品则该项扶持空缺；
9.乡镇部门报刊经费绩效目标为订阅20941份报刊；
10.新年晚会专项经费绩效目标为参加人数2000人；
11.新闻通讯员稿酬奖励经费绩效目标为评选优秀新闻通讯员300名。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：
2013301指行政运行，反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2013302指一般行政管理事务，反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013399指其他宣传事务支出,反应除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
2079903指文化产业发展专项支出，反应支持文化产业发展专项支出。
2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080705指公益性岗位补贴，反应财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2101101指行政单位医疗，反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2210201指住房公积金。反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
