2019年度高家镇人民政府部门预算
公开说明
目录
第一部分高家镇人民单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《部门预算项目绩效目标》
第一部分单位概况
（一）、部门单位基本情况。
按照“三定”方案，高家镇共有中层机构7个，分别是：党政办、财政所、村镇规划建设和土地管理办、社会事业管理办、综治维稳群众工作办、安全生产管理办、产业发展办。
（1）党政办公室：主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书、档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务和便民中心管理等工作。
（2）村镇规划建设和土地管理办公室：主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境综合整治（城乡环境综合治理工作）等工作。
（3）社会事业管理办公室：主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通（指大交通）、群众文化、群众体育、广播电视和民生等工作。
（4）综治维稳群众工作办公室：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；主要负责群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进
工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作。
（5）安全生产管理办公室：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
（6）产业发展办公室：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作（农村统计）；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、农基等工作。
（7）财政所：主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
（二）、年末编制情况、实有人数情况
高家镇总编制42名，其中：行政编制25名、工勤编制1名、其他事业编制16名。在职人员41名，其中：公务员23名，机关工人0人，其他事业人员18名。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，高家镇人民政府部门预算包括：高家镇人民政府本级预算。
纳入高家镇人民政府2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
| 序号
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单位名称
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备注
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| 1
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高家镇人民政府本级本级本级单位本级
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第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
本年度收入预算总额为1148.27万元，与上年相比，增加327.05万元，增长39.82%;支出1148.27万元,与上年相比，增加327.05万元，增长39.82%，增长的主要原因是：人员经费调整和各项民生资金标准提高。结余0万元，与上年相比持平。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1148.27万元，其中：财政拨款收入1148.27万元，占100%，与上年相比，增加327.05万元，增长39.82%；增长的主要原因是：人员经费调整和各项民生资金标准提高。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1148.27万元，其中：基本支出1148.27万元，占100%，与上年相比，增加327.05万元，增长39.82%，增长的主要原因是：人员经费调整和各项民生资金标准提高；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入1148.27万元。与上年相比，增加327.05万元，增长39.82%。增长的主要原因是：人员经费调整和各项民生资金标准提高。财政拨款支出1148.27万元，与上年相比，增加327.05万元，增长39.82%，其中：基本支出1148.27万元，项目支出0万元。增长的主要原因是：人员经费调整和各项民生资金标准提高。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1148.27万元，与上年相比，增加327.05万元，增长39.82%，增长的主要原因是：人员经费调整和各项民生资金标准提高。
按支出功能分类主要用于以下方面:
1、一般公共服务支出435.82万元，主要用于：高家镇政府机关、下属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、文化体育与传媒支出0万元。
3、社会保障和就业支出173.88万元，主要用于：高家镇人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及义务兵优待金、在乡复员、退伍军人生活补助、孤儿生活救济费、农村五保供养支出等支出。
4、医疗卫生和计划生育30.85万元，主要用于：高家镇机关工作人员医疗保险缴费支出。
5、城乡社区支出31.70万元：主要用于高家镇街道环境卫生保洁垃圾清运费支出。
6、农林水事务支出443.19万元，主要用于：高家镇农、林、水单位职工基本工资津贴补贴绩效工资等、村（社区）办公经费、村（社区）组干部补助养老保险缴费、大学生村官补助及养老保险缴费等支出。
7、国土资源气象等事务支出0万元。
8、住房保障支出32.83万元，主要用于：高家镇机关工作人员公积金缴费支出。
按经济分类科目:工资福利支出342.60万元、商品和服务支出346.02万元、对事业单位经常性补助41.55万元、对个人和家庭的补助支出418.10万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收入
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比持平，原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平，原因是本单位无政府性基金预算拨款支出。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出
2019年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比持平，原因是本单位无政府性基金预算支出。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算9.10万元，与上年比减少1.2万元，降低11.7%，减少原因是接待从俭、公车出行减少。其中，公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；无增加变化。公务用车购置及运行维护费支出6.50万元，占71.4%，比上年减少1万元，降低13.3%，减少原因是厉行节约；公务接待费支出2.6万元，占28.6%，比上年减少0.2万元，降低7%，减少原因是接待从俭。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位2019年无使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组。
公务用车购置及运行维护费6.5万元,其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.5万元；特种车辆燃油费0万元。2019年，本单位一般公共财政拨款安排的特种车辆购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费2.6万元。具体是：国内公务接待支出2.6万元，主要是各项工作检查公务接待等。预计本单位国内公务接待65批次，480人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2019年度本单位机关运行经费支出164.32万元（不包括村社区运行经费150万元和城乡社区环境卫生经费31.70万元），比上年增加33.25元，增长25.37%，增长原因社会消费品如办公耗材、印刷等费用支出增加。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
本单位政府采购计划31.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.7万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计425.15万元，其中：流动资产231.76万元，固定资产193.39万元，其中：房屋3736（平方米），价值134.17万元，共有车辆1辆，价值13.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值45.34万元。
无其他有关说明内容。
（二）<![endif]>国有资产收益征缴情况说明
<![endif]>
截至2018年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本部门单位实行绩效管理的项目0 个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
无其他有关说明内容。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无其他相关说明内容。
本单位支出功能分类说明。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）29（款）01（项）：指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事物方面的支出。
201（类）31（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
208（类）02（款）99（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）99（项）：指反映离休费、退休费、退职（役）费支出。
208（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
208（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
无其他有关说明内容。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
