仁寿县方家镇人民政府
2019年度部门预算信息公开说明
目 录
第一部分仁寿县方家镇人民政府单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）机构设置及主要职能
仁寿县方家镇共有机构7个，其中：办公室6个，财政所1个。
（1）党政办公室。主要负责各部门协调工作、会务、公文撰写、文书档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务等职责。
（2）国土规划和土地管理办公室。主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。
（3）社会事业管理办公室。主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护等工作。
（4）综治维稳群众工作办公室。主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
（5）安全生产管理办公室。主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
（6）产业发展办公室。主要负责脱贫攻坚工作、相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
（7）财政所。主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村集体资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
（二）人员情况
方家镇总编制42名，其中：行政编制26名、机关工勤人员2名、其他事业编制14名。截止2018年年末在职人员40名，其中：公务员25名、参照公务员法管理的人员2名、其他事业人员13名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县方家镇政府预算只包括本级预算，不包括其他下属机构。
纳入方家镇2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入1211.4万元,与上年相比，增加223.57万元，增长22.6%，支出1211.4万元,与上年相比，增加223.57万元，增长22.6%，无结余。增加主要原因是：人员工资增加、村社区基层组织投入增加、农林水支出增加等。
其他有关说明内容无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1211.4万元，其中：财政拨款收入1211.4万元，占100%。增加主要原因是：人员工资增加、村社区基层组织投入增加、农林水支出增加等。
其他有关说明内容无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1211.4万元，其中：基本支出1211.4万元，占100%。增加主要原因是：人员工资增加、村社区基层组织投入增加、农林水支出增加等。
其他有关说明内容无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入1211.4万元，与上年相比，增加223.57万元，增长22.6%。增加的主要原因是：人员工资增加、村社区基层组织投入增加、农林水支出增加等。财政拨款支出1211.4万元，与上年相比，增加223.57万元，增长22.6%。其中：基本支出1211.4万元。增加的主要原因是：人员工资增加、村社区基层组织投入增加、农林水支出增加等。
其他有关说明无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1211.4万元。与上年相比，增加223.57万元，增长22.6%。增加的主要原因是：人员工资增加、村社区基层组织投入增加、农林水支出增加等。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出467.3万元，主要用于：方家镇党委政府正常运转的日常支出、在职职工工资、社保等。社会保障和就业支出225.65万元，主要用于：政府劳保中心、民政部门人员、离休人员开支及复员、退伍军人生活补助，义务兵优待，五保孤儿供养等支出。卫生健康支出30.99万元，主要用于：行政单位医疗、其他医疗卫生与计划生育管理事务等支出。住房保障支出34.08万元，主要用于：住房公积金等支出。城乡社区支出27.4万元，主要用于：方家镇场镇环境卫生治理等支出。农林水支出425.98万元，主要用于：农业、林业，水利支出和对大学生村官及村民委员会和村党支部的补助。按经济分类科目：工资福利支出376.61万元，主要用于保障员工基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。商品和服务支出334.52万元，主要用于：村社区基层组织和公共服务、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。对事业单位经常性补助34.1万元，主要用于：事业干部的工资、奖金支出。对个人和家庭的补助466.17万元，主要用于抚恤金、生活补助、救济费等支出。
其他有关说明内容无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
其他有关说明内容无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出0万元。
其他有关说明内容无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。
其他有关说明内容无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算12万元，比上年减少3.5万元，降低22.5%，减少原因是厉行节约，缩减“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平，公务用车购置及运行维护费支出8万元，占66.66%，比上年减少1.5万元，降低15.8%，减少原因是减少不必要的公务出行；公务接待费支出4万元，占33.33%，比上年减少2万元，降低33.33%，减少原因是降低公务接待标准，严禁铺张浪费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。方家镇全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费8万元,其中，公务用车运行维护费8万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费4万元。具体是：国内公务接待支出4万元，主要是迎检工作、调研工作等。本单位国内公务接待58批次，400人次。
其他有关说明内容无。
五、机关运行经费支出情况
2019年度仁寿县方家镇政府机关运行经费支出87万元，比上年减少33万元，降低27.5%，主要原因是厉行节约，压缩支出等。
其他有关说明内容无。
六、政府采购情况
仁寿县方家镇政府2019年采购计划38.8万元，其中：政府采购货物支出10万元,政府采购服务28.8万元。
其他有关说明内容无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计983.13万元，其中：流动资产691.44万元，固定资产291.69万元，其中：房屋1705（平方米），价值142.67万元，共有车辆1辆，价值15万元，其中：其中：一般公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备无。其他固定资产价值134.02万元。
其他有关说明内容无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
其他有关说明内容无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
其他有关说明内容无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）29（款）01（项）：指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事物方面的支出。
201（类）31（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
208（类）02（款）99（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）99（项）：指反映离休费、退休费、退职（役）费支出。
208（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
208（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
