仁寿县鳌陵乡人民政府
2019年度部门预算信息公开说明
目 录
第一部分鳌陵乡人民政府部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
第一部分 部门单位概况
一、基本职能及机构设置、人员情况
（一）基本职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县鳌陵乡人民政府主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县鳌陵乡人民政府，为县政府组成部门。主要职能有：
1.党政办
主要任务是：围绕乡党委、乡政府的中心工作，调查研究、综合情况、搜集信息、督促落实、督促办理人大代表建议和提案、督促检查、统筹协调、承办会务、核拟公文、办理文电、管理印信、处理群众来信来访、管理机关后勤事务、公务接待等。
2.财政所
主要履行财政、会计核算、公有资产管理等管理职能负责编制乡财政预算、决算，报告预算、决算执行情况；负责乡预算内外收入和支出的组织与管理；负责乡级财务管理，建立各项财务会计制度；负责上级财政投入的乡农业资金及其他专项资金的核算与管理，村级财政转移支付资金的管理工作；负责公有资产管理。
3.村镇规划建设和土地管理办公室
主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。
4.社会事业管理办公室
主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通、群众文化、群众体育、广播电视等工作
5.综治维稳群众工作办公室
主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
6.安全生产管理办公室
主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
7.产业发展办公室
主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
（二）机构设置
鳌陵乡人民政府共有机构2个，下属单位0个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）人员情况
鳌陵乡总编制33名，其中：行政编制18名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制15名。在职人员32名，其中：公务员17名、参照公务员法管理的人员1名、其他事业人员14名。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，鳌陵乡人民政府部门预算包括：鳌陵乡人民政府部门本级预算、所属单位预算等。
纳入鳌陵乡人民政府2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入795.68万元,与上年相比，增加201.31万元，增长33.87%，支出795.68万元,与上年相比，增加201.31万元，33.87%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增加原因为:鳌陵乡2019年人员经费增加。
无其他相关说明。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计795.68万元，其中：财政拨款收入795.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加原因为:鳌陵乡2019年人员经费增加。
无其他相关说明。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计795.68万元，其中：基本支出795.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加原因为:鳌陵乡2019年人员经费增加。
无其他相关说明。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入795.68万元，与上年相比，增加201.31万元，增长33.87%。增加的主要原因是人员经费增加。财政拨款支出795.68万元,与上年相比，增加201.31万元，增长33.87%。其中：基本支出795.68万元，项目支出0万元。增加的主要原因是：人员经费增加及项目资金增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长（降低）0%。
无其他相关说明。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出795.68万元。与上年相比，增加201.31万元，增长33.87%。增加的主要原因是鳌陵乡2019年人员经费增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出349.86万元，社会保障和就业支出130.82万元，卫生健康支出24.16万元，城乡社区支出17.7万元，农林水支出248.19万元，住房保障支出24.94万元。按经济分类科目，工资福利支出260.36万元，商品和服务支出250.10万元，对事业单位经常性补助35.55万元，对个人和家庭的补助249.67万元。
无其他相关说明情况。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
无其他相关说明。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，与上年相比持平。
无其他相关说明。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无其他相关说明。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长（降低）0%。无其他相关说明。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算2万元，比上年减少1万元，降低33%，减少原因是厉行节约，接待次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出2万元，占100%，比上年减少1万元，降低33%，减少原因是接待次数减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。鳌陵乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费2万元。具体是：国内公务接待支出2万元，主要是上级接待等。鳌陵乡人民政府国内公务接待48批次，300人次。
无其他相关说明。
五、机关运行经费支出情况
2019年度鳌陵乡人民政府机关运行经费支出349.86万元，比上年减少4.15万元，降低1.2%，主要原因是鳌陵乡2019年厉行节约，减少运行经费支出。
无其他相关说明。
六、政府采购情况
鳌陵乡人民政府采购计划19.7万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.7万元；实际采购17.7元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.7万元。无其他相关说明。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计950.85万元，其中：流动资产807.77万元，固定资产143.08万元，其中：房屋800平方米，价值69.85万元，共有车辆1辆，价值17万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
无其他相关说明。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，鳌陵乡人民政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。无其他相关说明。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
无其他相关说明。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）08（项）：指代表工作,反映人大代表开展各类视察等方面的支出。201（类）03（款）01（项）：指行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位的基本支出。201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。201（类）29（款）01（项）：指行政运行（群众团体事务），反映行政单位的基本支出。201（类）29（款）99（项）。：指其他群众团体事务支出，反映其他用于群众团体事务方面的支出。208（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208（类）08（款）05（项）：指义务兵优待，反映用于义务兵优待方面的支出。208（类）21（款）02（项）：指农村特困人员救助供养支出，反映农村特困人员救助供养支出。210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生，反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。213（类）07（款）05（项）：指对村民委员会和党支部的补助，反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财政基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
