仁寿县元通镇人民政府
2019年度部门预算信息公开说明
目 录
第一部分仁寿县元通镇人民政府单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）基本职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县元通镇人民政府主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县元通镇人民政府，为县政府下一级政府单位。主要职能有：
1．党委职能：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决观测执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委县政府交给的其他工作任务。
2．政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好个行业生产，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计生、文化、卫生、体育等社会公益性事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）完成上级政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作任务
1.做好招商引资工作，确保引入项目的顺利实施。
2.做好防汛、森林防火、道路交通安全、秸秆禁烧工作。
3.深入开展精准扶贫扫尾工作。
4.加大扫黑除恶力度，依法打击邪教、非法集资，维护社会稳定。
5.加大脱贫攻坚工作力度，确保顺利完成脱贫任务。
6.加大城乡环境综合治理工作力度，引进优秀人才，加快乡村振兴步伐。
二、部门概况
（一）机构设置
元通镇人民政府共有机构4个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
（二）人员情况
元通镇人民政府总编制32名，其中：行政编制20名、其他事业编制12名。在职人员32名，其中：公务员20名、其他事业人员12名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，元通镇人民政府部门预算包括：元通镇人民政府部门本级预算。
纳入元通镇人民政府2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
仁寿县元通镇人民政府本级 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入862.51万元,与上年相比，增加219.78万元，增长34.2%，支出862.51万元,与上年相比，增加219.78万元，增长34.2%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：1.城乡环境综合治理经费增加；2.对村专项经费增加；3.民政经费增加。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计862.51万元，其中：财政拨款收入862.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化主要原因是：1.城乡环境综合治理经费增加；2.对村专项经费增加；3.民政经费增加。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计862.51万元，其中：基本支出862.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：1.城乡环境综合治理经费增加；2.对村专项经费增加；3.民政经费增加。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入862.51万元，与上年相比，增加219.78万元，增长34.2%。增减变化的主要原因是：1.城乡环境综合治理经费增加；2.对村专项经费增加；3.民政经费增加。财政拨款支出862.5万元，与上年相比，增加219.78万元，增长34.2%。其中：基本支出862.51万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：1.城乡环境综合治理经费增加；2.对村专项经费增加；3.民政经费增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出862.51万元。与上年相比，增加219.78万元，增长34.2%。增减变化的主要原因是：1.城乡环境综合治理经费增加；2.对村专项经费增加；3.民政经费增加。其中：按支出功能分类科目，一般公共服务支出364.29万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出156.09万元，卫生健康支出22.99万元，城乡社区支出25.7万元，农林水事务支出267.5万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出25.92万元；
按经济分类科目，工资福利支出280.93万元，商品和服务支出253.05万元，对事业单位经常性补助28.94万元，对个人和家庭的补助支出299.59万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，无增减变化。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元，比上年减少0.3万元，降低37.5%，减少原因是公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化；公务接待费支出0.5万元，占100%，比上年减少0.3万元，降低37.5%，减少原因是公务接待减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。元通镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0.5万元。具体是：国内公务接待支出0.5万元，主要是用于迎检、学习交流等。元通镇人民政府国内公务接待11批次，65人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2019年度元通镇人民政府机关运行经费支出65.5万元，比上年减少16.1万元，降低19.73%，主要原因是元通镇2019年厉行节俭，减少运行经费支出。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
元通镇人民政府政府采购计划10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计850.15万元，其中：流动资产704.06万元，固定资产146.08万元，其中：房屋1810（平方米），价值123.00万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值23.08万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，元通镇人民政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）08（项）：指代表工作,反映人大代表开展各类视察等方面的支出。201（类）03（款）01（项）：指行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位的基本支出。201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。201（类）29（款）01（项）：指行政运行（群众团体事务），反映行政单位的基本支出。201（类）29（款）99（项）。：指其他群众团体事务支出，反映其他用于群众团体事务方面的支出。208（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208（类）08（款）05（项）：指义务兵优待，反映用于义务兵优待方面的支出。208（类）21（款）02（项）：指农村特困人员救助供养支出，反映农村特困人员救助供养支出。210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生，反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。213（类）07（款）05（项）：指对村民委员会和党支部的补助，反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财政基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
