2018年度
中共仁寿县委党校
部门决算
目录
公开时间：2019年10月25日
第一部分部门概况..................................... 4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置.......................................5
第二部分 2018年度部门决算情况说明....................6
一、收入支出决算总体情况说明.......................6
二、收入决算情况说明...............................6
三、支出决算情况说明...............................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........11
八、政府性基金预算支出决算情况说明................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............12
十、预算绩效情况说明.............................12
十一、其他重要事项的情况说明......................12
第三部分名词解释...................................14
第四部分附表........................................ 17
一、收入支出决算总表.............................. 17
二、收入总表...................................... 17
三、支出总表...................................... 17
四、财政拨款收入支出决算总表...................... 17
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表17
十三、国有资本经营预算支出决算表..................17
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《仁寿县委办公室关于转发〈仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见〉的通知》（仁委办〔2002〕34号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会党校，为县委组成部门。主要职能有：
(1)轮训各部、委、办、局领导干部和中层干部；轮训乡（镇）领导干部和其他干部；培训中青年干部。
(2)配合人事部门搞好公务员培训。
(3)培训县内企业以及科技、教育、文化等事业单位的领导干部。
(4)科研工作。
(5)承办县委交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.干训科研工作
一是开展入党积极分子培训1期150余人；主体班3期427人次；开展部门办班5期600余人。
二是成功申报立项并结项省委党校课题1项；市委党校课题7项，一般课题5项；县社科联课题6项。
2.党建工作
一是举办十九大报告学习辅导讲座2次；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育4次；学习贯彻《中共四川省委关于深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神的决定》等会议精神2次；到县卫计局、视高镇等18个县级部门和乡镇宣讲，宣讲覆盖干部群众人次达2000人。
二是推行“城乡结对共建”。
三是开展“大学习、大讨论、大调研”活动。
四是完成党建文化走廊建设。
3.党风廉政建设工作
一是强化理论武装
二是切实履行主体责任
三是自觉接受监督。
二、机构设置
中共县委党校为财政全额拨款的一级预算单位，下属二级单位0个。单位参公编制7人，事业编制5人，现在职9人(其中参公编制5人，事业4人),临聘2人。本年度退休参公1人，公开招考录用事业1人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入222.23万元、支出总计222.23万元。与2017年相比，收入增加41.94万元，增长23.26%；支出增加41.94万元，增长23.26%。主要变动原因是人员工资等经费增长，公用经费中培训费增加等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计222.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入222.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计222.23万元，其中：基本支出222.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入222.23万元、支出总计222.23万元。与2017年相比，收入增加41.94万元，增长23.26%；支出增加41.94万元，增长23.26%。主要变动原因是人员工资等经费增长，公用经费中培训费增加等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出222.23万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加41.94万元，增长23.26%。主要变动原因是人员工资等经费增长，公用经费中培训费增加等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出222.23万元，主要用于以下方面:教育支出（类）185.83万元，占83.62%；社会保障和就业支出（类）支出19.26万元，占8.67%；医疗卫生与计划生育支出8.60万元，占3.87%；住房保障支出8.54万元，占3.84%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为222.23万元，完成预算100%。其中：
1.教育（205）进修及干部培训（08）干部教育（02）:支出决算为177.83万元，完成预算100%。
2.教育（205）进修及干部培训（08）培训支出（03）:支出决算为8万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:支出决算为12.49万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）:支出决算为2.41万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:支出决算为4.36万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为8.6万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01）:支出决算为8.54万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出222.23万元，其中：
人员经费168.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费53.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.54万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.22万元，下降29%。主要原因是进一步加强了接待费管理。
主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
其他国内公务接待支出0.54万元，主要用于党校之间学习交流及接待上级部门调研及工作检查。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
2018年未开展预算绩效工作。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，中共仁寿县委党校机关运行经费支出53.39万元，比2017年增加16.15万元，增长43.37%。主要原因是培训人次增加增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，中共仁寿县委党校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，中共仁寿县委党校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.教育（205）进修及干部培训（08）干部教育（02）:指教育支出类进修及干部培训款干部教育项；教育（205）进修及干部培训（08）培训支出（03）:指教育支出类进修及干部培训款培训支出项。
8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）:指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项；社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:指就业补助款公益性岗位补贴项。
9.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指医疗卫生与计划生育支出类医疗事业单位医疗款行政单位医疗项。
10.住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01）:指住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
