2018年度
中共仁寿县委办公室部门决算
目录
公开时间：2019年10月10日
第一部分部门概况...................................................... 4
一、基本职能及主要工作................................................ 4
二、机构设置...........................................................7
第二部分2018年度部门决算情况说明.......................................8
一、收入支出决算总体情况说明...........................................8
二、收入决算情况说明...................................................8
三、支出决算情况说明...................................................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................17
十、预算绩效说明情.....................................................17
十一、其他重要事项的情况说明...........................................20
第三部分名词解释.......................................................21
第四部分附件...........................................................24
附件1..................................................................24
附件2..................................................................26
第五部分附表...........................................................28
一、收入支出决算总表...................................................28
二、收入总表...........................................................28
三、支出总表...........................................................28
四、财政拨款收入支出决算总表...........................................28
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.........................28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....................28
十三、国有资本经营预算支出决算表.......................................28
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据《仁寿县委办公公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会办公室，为县委组成部门。主要职能有：
1、负责县委日常文书处理，中央、省、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委指示以及省委、市委和县委领导同志批示的传达和催办落实。
2、围绕省委、市委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。
3、负责党代会、全委会、常委会等会议服务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。
4、负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委、县委文件的管理和党政军领导机关及其要害部门和核心机密文电、邮件的传递工作，做好保密和档案工作。
5、负责受理和接待人民群众对县委、县政府和县委、县政府领导的来信来访，协调处理信访案件。
6、负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范工作。
7、管理县委机关财产及基建设计和实施等工作，搞好后勤工作改革，更好地为机关工作和职工生活服务。
8、负责目标管理工作，审核目标管理方案，考核完成情况。
9、负责县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关建议、议案的督办任务。
10、做好办公室党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，做好干部人事管理和离退休干部的管理服务工作。
11、负责对下级党委办公室的业务指导。
12、完成县委交办的其他任务。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、精准调查研究。坚持“没有调研就没有发言权”，围绕县委两个《决定》和“十大重点工程”，认真开展“学先进、找差距、添措施、促发展”活动，班子成员带队前往都江堰、青白江等地学习考察，研究制定文件办理、督查考核、政务接待等改革举措10余条。围绕方向性、全局性、战略性课题，组织文秘人员深入实地走访调研，形成专题调研报告11份，《推进垃圾革命擦亮乡村振兴“最美底色”》《关于城区畅通工程实施情况的调研报告》获得县委主要领导肯定性批示。
2、精心起草文稿。坚持“出手的作品代表最高水平”，集体讨论拟定提纲，文秘人员分组起草，全员参与校核，分管领导综合审核，高质量起草领导讲话、会议材料等重要材料160余篇，为县委科学决策提供了重要依据。县委两个《决定》、民营经济大会讲话等文稿得到县委领导高度肯定。
3、精确上报信息。坚持“可借鉴可复制可推广”，实行全员信息制度，认真总结全县先进工作经验，上报信息400余条，采用60余条次，融媒体中心建设、天府仁寿大道通车等信息被省委办《每日要情》采用，信利项目推进、电子显示产业发展等信息获得省委、省政府领导批示，信息工作在全市6区县保持第一方阵。
4、当好“协调员”。注重发挥办公室桥梁纽带作用，积极做好上传下达、联系左右、协调内外工作，坚持定期向市上请示衔接，第一时间向乡镇、部门、园区传达县委决策部署，保证了上下之间、部门之间、工作之间的有机联系，办公室整体协调能力得到新的提升。坚持“当天办结”和“谁办理谁负责”原则，创新党内规范性文件合法性协作审查机制，全年制发各类文件490余个，确保了县委决策部署及时、零纰漏传达到位。
5、当好“服务员”。严格按照中央八项规定要求，务实节俭、注重细节，圆满筹备县委全委会等重大会议40余场，牵头做好了省委书记彭清华、副省长李云泽、省政协副主席赵振铣等领导和其他市州、区县党政代表团莅仁接待工作40余次，得到各级领导高度认可，充分展示了天府南门、大美仁寿良好形象。
6、当好“督查员”。围绕县委重大决策部署、重点热点问题和群众反映强烈的问题，采取定期督查与跟踪督查相结合、领导交办与主动查办相结合等方式开展督查。针对非洲猪瘟、生态环境保护治理、值班值守、交办事项、城区户外广告等工作，全年组织开展督查30余次。对督查中发现的带有普遍性、倾向性、政策性问题及时反馈，形成《督查专报》29期、《督查通报》10期，有力保障了县委决策部署的贯彻落实。
7、当好“考核员”。坚持“科学公正、考用结合”原则，按照县委县政府部署，制定了党建和发展并重、综合考核和重点考核相结合的目标绩效管理办法。坚持“奖勤罚懒、奖优罚劣”根本遵循，全面总结2018年度各单位工作成效，开展季度、半年、年终考核，并实行二次分配，激励骨干、体现差距。严守“上行下效、上通下达”规矩，积极与省市相关部门对接，配合市目标办完成了2018年全年4次考核，做到了任务有落实、工作有成效。
二、机构设置
仁寿县委办公室为财政全额拨款的一级预算单位，下属二级单位5个，其中行政单位三个，包括县委常委办、县委督查室、县目标办，参照公务员法管理的事业单位1个，为县网管中心，其他事业单位1个，为县保密技术检查中心。
纳入中共仁寿县委办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2033.91万元。与2017年相比，收、支总计各增加830.30万元，增长68.98%。主要变动原因是县目标办支出列入中共仁寿县委办公室支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2033.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2033.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计2033.91万元，其中：基本支出2033.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2033.91万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加830.30万元，增长68.98%。主要变动原因是县目标办支出列入中共仁寿县委办公室支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2033.91万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加830.30万元，增长68.98%。主要变动原因是县目标办支出列入中共仁寿县委办公室支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2033.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1923.82万元，占94.59%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出55.68万元，占2.74%；医疗卫生支出27.01万元，占1.33%；住房保障支出27.42万元，占1.35%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为2033.91，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:支出决算为1535.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）:支出决算为388.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）:支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为41.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为12.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:支出决算为1.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为27.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为27.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2033.91万元，其中：
人员经费1465.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费179.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为84.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.05万元，占21.48%；公务接待费支出决算65.99万元，占78.52%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出18.05万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少23.05万元，下降56.08%。主要原因是机构改革，部分车辆划归县机关事务管理服务中心管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车6辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出18.05万元。主要用于公务用车日常出车、公务接待、外出考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出65.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少4.53万元，下降6.42%。主要原因是严格日常管理，厉行节俭。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待460批次，6890人次（不包括陪同人员），共计支出65.99万元，主要是主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出65.99万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
2018年未开展预算绩效工作。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，中共仁寿县委办公室机关运行经费支出179.82万元，比2017年减少72.62万元，下降28.77%。主要原因是加强机关经费管理，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2018年，中共仁寿县委办公室政府采购支出总额42.81万元，其中：政府采购货物支出42.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，中共仁寿县委办公室共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）:指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
12.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
15.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
中共仁寿县委办公室2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年度本单位未开展项目支出绩效评价工作。
中共仁寿县委办公室2018年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
