公开时间：2019年10月9日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心于2008年9月，经仁寿县县委常委会研究同意，县编委会印发了《关于组建仁寿县公共资源交易中心的通知》（仁编委〔2008〕4号文件），文件明确了中心为县政府直属的全额拨款的正科级事业单位。根据市政府办《足球即时比分眉山市整合建立统一的公共资源交易平台实施方案》（眉府办函【2016】71号）、市委编办《关于整合区县公共资源交易平台有关事项的通知》（眉市编办发【2016】36号）精神，经县委编委2016年第四会议研究，同意整合设立眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心，为市公共资源交易中心分支机构。整合后，机构规格、人员编制、领导职数、管理体制保持不变，不再保留仁寿县公共资源交易中心。主要职能有：

1．为本级国有投资工程项目和涉及公共安全的非政府投资工程项目提供有形建筑市场；

2．为国有土地使用的招标拍卖等提供有形土地市场，为国有资产转让和特许经营权等其它社会公共资源交易事项提供有形交易市场,实施土地矿权交易项目;

3.受委托组织实施政府采购项目;

4.受委托组织实施农村产权流转交易项目。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年1-12月，中心完成交易项目1016个,项目涉及总金额178.75亿元，增收节支项目资金16.15亿元；上缴财政非税收入8400万元，比去年同期增加4200万元。其中：2018年1-12月，完成政府性投资项目375个,总投资12.13亿元，节约财政资金2.2亿元。2018年1-12月,完成政府采购项目196个,项目预算资金7485.88万元,成交金额6928.45万元,节约财政资金557.43万元。2018年1-12月，完成产权交易项目96个,实现拍卖挂牌及资产处置收入165.87亿元，拍卖增值13.89亿元；农村产权交易中心共挂网交易的单宗50亩以上土地流转经营权项目349宗，总面积74819亩。

二、机构设置

眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中心内设六个中层股室，分别是综合股、交易受理股、交易组织股、交易评审股、政府采购股、现场监督股。中心总编制15名，其中：其他事业编制15名。在职人员13名，其中：其他事业人员13名。

纳入眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计333.11万元。与2017年相比，收、支总计各减少85.66万元，下降20.46%。主要变动原因是：项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图单位：万元）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计333.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入333.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图单位：万元）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计333.11万元，其中：基本支出246.70万元，占74.06%；项目支出86.41万元，占25.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（（图3：支出决算结构图单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计333.11万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少85.66万元，下降20.46%。主要变动原因是：项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出333.11万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少85.66万元，下降20.46%。主要变动原因是：项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出333.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出298.95万元，占89.75%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.76万元，占4.13%；医疗卫生支出7.26万元，占2.18%；住房保障支出13.14万元，占3.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为333.11，完成预算90.32%。其中：

1.其他一般公共服务（201）（99）（99）:支出决算为298.95万元，完成预算88.15%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

2.教育（205）（99）（99）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无教育支出。

3.科学技术（206）（99）（99）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无科学技术支出。

4.文化体育与传媒（207）（99）（99）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无文化传媒支出。

5.社会保障和就业（208）（05）（05）:支出决算为13.76万元，完成预算102%，决算数大于预算数的主要原因是2018年公招一名工作人员。

6.医疗卫生与计划生育（210）（11）（02）:支出决算为7.26万元，完成预算89.3%，决算数小于预算数的主要原因是预算标准提高。

7.住房保障支出（221）（02）（01）:支出决算为13.14万元，完成预算163.02%，决算数大于预算数的主要原因是2018年目标绩效考核缴纳了住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出333.11万元，其中：人员经费168.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费77.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

行政事业类项目支出86.41万元，主要包括：土地拍卖（挂牌）、国有资产处置公告费、政府采购专家评审费、制作招标（拍卖）文件复印工程清单印刷费和委托业务费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.14万元，完成预算71.87%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少、公务用车减少，来人来访减少公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.71万元，占42.28%；公务接待费支出决算6.43万元，占57.72%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.71万元,完成预算62.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.67万元，下降36.18%。主要原因是项目减少、公务用车减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.71万元。主要用于2辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。3.公务接待费支出6.43万元，完成预算80.38%。公务接待费支出决算比2017年减少4.17万元，下降39.33%。主要原因是项目减少，来人来访减少公务接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次，562人次（不包括陪同人员），共计支出6.43万元，具体内容包括：主要是来人来访和项目接待费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出6.43万元，主要用于：主要是来人来访和项目接待费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

本年度未开展预算绩效管理工作。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			?
预算单位			?
预算执行情况(万元)	预算数:		?	执行数:	?
	其中-财政拨款:		?	其中-财政拨款:	?
	其它资金:		0	其它资金:	?
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	?			?
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	?	?	?	?
	项目完成指标	?	?	?	?
	项目完成指标	?	?	?	?
	项目完成指标	?	?	?	?
	项目完成指标	?	?	?	?
	……	?	?	?	?
	效益指标	?	?	?	?
	效益指标	?	?	?	?
	……	?	?	?	?
	满意度指标	?	?	?	?

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位属于事业单位。

（二）政府采购支出情况

2018年，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心政府采购支出总额2.67万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买监控设备和打印设备。授予中小企业合同金额2.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）（99）（99）：指反映用于工程招投标、政府采购、土地拍卖、国有资产处置、农村土地流转的一般公共服务支出。

10.社会保障和就业（208）（05）（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（210）（11）（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（221）（02）（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。