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公开时间：2019年10月22日  

第一部分部门概况4  

一、基本职能及主要工作4  

二、机构设置8  

第二部分2018年度部门决算情况说明9  

一、收入支出决算总体情况说明10  

二、收入决算情况说明10  

三、支出决算情况说明10  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明15  

八、政府性基金预算支出决算情况说明17  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  

十、预算绩效情况说明17  

十一、其他重要事项的情况说明18  

第三部分名词解释20  

第四部分附件24  

附件1  

附件2  

第五部分附表28  

一、收入支出决算总表28  

二、收入总表28  

三、支出总表28  

四、财政拨款收入支出决算总表28  

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）28  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表8  

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表8  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十三、国有资本经营预算支出决算表  

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。  

根据“眉山市机构编制委员会（2006）11号”“眉市编发（2016）62号”规定，眉山市黑龙滩风景区党工委、管委会，为市委、市政府的正县级派出机构。主要职能有：  

1．制定风景区总体规划和经济社会发展计划，经市政府批准后实施。  

2．依法制定风景区行政管理规章并实施管理。  

3．负责风景区内基础设施建设与管理。  

4．负责风景区内水土、水质、植被保护和环境优化。  

5．负责风景区内项目的立项、方案的审批和组织实施。  

6．保障风景区内企业依法自主经营和合法权益。  

7．负责风景区内公益事业、社会事业的发展和管理。  

8．承担市政府授予的其他职能职责。  

（二）2018年重点工作完成情况。  

2018年1—12月，景区完成项目总投资42.2亿元；接待游客186万人次，实现旅游收入14.3亿元，财政一般预算收入2.2亿元，增长93%。  

1、基层基础更牢。一是以组织建设为导向，深化“战斗堡垒工程”，建设标准化“组仁驿站”示范点2个，投入150余万启动四海社区党群服务中心建设，发挥“组仁之家”平台功能，下派乡村振兴、脱贫攻坚第一书记37人，景区干部与贫困户一对一帮扶实现全覆盖。二是加强村级班子建设，预算2万元违规搭建专项考核经费到各村，提升转化黑龙滩镇、龙正镇软弱涣散村3个，教育引导干部职工从农村工作、拆迁工作干部向城市管理、项目建设管理型干部转变，基层组织成为推动发展、服务民生的坚强战斗堡垒。

2、发展环境更优。结合扫黑除恶专项行动，深挖征地拆迁、工程建设中的黑恶势力，召开200人以上的宣讲会4场，刑拘5人，起诉3人；约谈项目区村干部4名、群众20余人；把握运用监督执纪“四种形态”，全年共查办案件38件、已核实处分14人，其中党内警告4人，严重警告7人，开除党籍3人，诫勉谈话16人，取消低保259户358人，追回违规领取资金16万元。  

3、生态建设稳步推进。2018年，景区共投入环保治理资金4亿元，实施环保项目18个。一是全面推进优良湖泊保护工程，完成景区污水收集干管工程15.1公里工程量的80%，完成顶管施工8.9公里，3.5公里隧道已经贯通；投入1600万元开展黑龙滩污水处理厂提标升级改造工程完成80%，春节前完成主体工程，龙正污水处理厂已全面竣工进入试运行阶段。二是完成分水片区500户农村散户生活污水治理；大坝、分水、五里桥、光明、渡槽库坝居民集居点污水收集工程都做到了当年开工、当年投用，污水实现点线面立体收集，控制污染增量，确保了污水不下湖。三是编制《黑龙滩水库管理保护四张清单》和《黑龙滩一湖一策管理保护方案》，完成180亩生态涵养林、观音滩3期300亩湿地公园及湿地宣教中心建设，东风渠入水口应急监测站和东风渠应急截污工程竣工投运，消落带禁种退绿工作有序推进，开展了“清河行动”，启动了饮用水源二级保护区农家乐关闭工作，消减了污染存量，环保基础工作全面提升，解决了发展的科学性问题。

4、文旅产业集群再上台阶。（1）天府生态城产业开发进展迅猛。项目全年完成投资31亿元，启动了中铁生态大道等9条基础道路建设，项目道路基础骨架基本成型。中铁文化交流中心已于11月竣工投用，中铁双龙艺术小镇已取得350亩土地并全面开工建设，中铁湖畔山居项目已取得土地314亩并全面开工，地中海俱乐部、火车莱斯等产业项目已签订合作协议并开展初设。（2）长岛未来城产业集群初具规模。项目全年完成投资6.66亿元，一期地产半山湖景全面竣工交房，项目内6公里长主干道路已完成基础建设；国际知名教育品牌—北京树人瑞贝国际学校已于6月签订入驻协议，年内完成项目规划；鲜花小镇招商工作进展快速，项目区内招商招租已完成90%；投资1.8亿元的英迪格酒店装饰装修、景观改造已基本完成，2019年4月前全面投运。今年新启动的二、三、四期地产项目，已完成投资备案手续，正在有序建设中。（3）省医康养产业项目推进有力。项目首期“四海生活小镇”装修和招商已于6月28日全面完成并开街运营，提供商业、就业岗位260多个；省人民医院直接管理运营的黑龙滩门诊部已完成室内装修、仪器购买、药品采购和医院人员筛选，并于12月挂牌营业；康养综合医院完成概念设计，康养人才公寓完成总平和户型方案设计。  

5、同心奋进的和谐社会风貌进一步形成。（1）基础配套全面提升。启动并完成环湖西路邱家堰段改造和岷黑快速通道黑化亮化绿化改造工程，投资9900万元的大坝过境路工程已完成路基建设，春节前全面通车；投资1亿元的光相市政道路已完成3公里长道路骨架，金山广场春节前完工投用；景区快速通道（新环湖西路）北段工程11月底完成了拆迁，12月底已全面开工建设。（2）民生福祉不断改善。一是脱贫攻坚取得阶段性成果，紧扣“两不愁、三保障”和“四个好”目标，2018年实现脱贫332户874人。二是中铁项目68栋4174套安置房年底全面实现封顶，2019年8月可实现交房；长岛项目378套四期安置房已完成前期工作，预计2019年2月进场施工。三是协助完成农民工培训300余人，辖区农民回乡就业近千人，协调重大项目用工本地化，群众在家门口就能找到称心工作。四是科学布局教育医疗公共服务配套，启动杨柳中学及幼儿园迁建四海社区工作，协助县级部门完成了派出所、消防站、环保法庭选址和审批工作，2019年全面动工。

二、机构设置

管委会设立内设机构9个，即：办公室、党群工作局、旅游发展和投资服务局、国土资源和规划建设局、财政局、社会事业局、工商质监和食品药品监管局、环境保护和安全生产监管局、监察审计局；下设事业单位2个，即：眉山市黑龙滩风景区综合执法大队、眉山市黑龙滩风景区党务政务服务中心；参照公务员法管理的事业单位0个。  

从决算单位构成看，眉山市黑龙滩风景区管理委员会属本级决算，纳入眉山市黑龙滩风景区管理委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。  

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

2018年度收入合计94371.4万元，支出合计94371.4万元。与2017年相比，收、支总计各增加85318.73万元，增长9.42倍。主要变动原因：一是人员有所增加，人员和运行经费增加；二是基金预算收入增加。  

 

 

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）  

二、收入决算情况说明  

2018年本年收入合计94371.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1174.36万元，占1%；政府性基金预算财政拨款收入93197.04万元，占99%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

 

图2：收入决算结构图（单位：万元）  

三、支出决算情况说明  

2018年本年支出合计94371.4万元，其中：基本支出361.36万元，占0.4%；项目支出94010.04万元，占99.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

图3：支出决算结构图（单位：万元）  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

2018年财政拨款收、支总计94371.4万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加85318.73万元，增长约9.42倍。主要变动原因一是人员有所增加，人员和运行经费增加；二是基金预算收入增加。  

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1174.36万元，占本年支出合计的1.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加961.88万元，增长约4.5倍。主要变动原因是：人员有所增加，人员和运行经费增加。  

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1174.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出682.31万元，占58.1%；教育支出（类）0万元，占*0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出41.46万元，占3.5%；医疗卫生支出18.99万元，占1.6%；农林水支出（类）400万元，占34.1%；住房保障支出31.59万元，占2.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1174.36，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:支出决算为269.31万元，完成预算100%，决算数于预算；一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为413万元，完成预算100%，决算数于预算；

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）:支出决算为38.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为2.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数.

3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为18.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：支出决算为:400万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为:23.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数；住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：支出决算为:8万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出361.36万元，其中：  

人员经费254.48万元，主要包括：基本工资67.04万元、津贴补贴38.96万元、奖金51.47万元、绩效工资4.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.69万元、职业年金缴费2.77万元、医疗保险缴费19万元、住房公积金23.58万元、生活补助8万元。  

公用经费106.87万元，主要包括：办公费14万元、印刷费11万元、水费3.23万元、电费8.5万元、邮电费6.46万元、差旅费16.69万元、会议费4.8万元、培训费3.69万元、公务接待费6.2万元、劳务费7万元、公务用车运行维护费4.01万元、其他交通费13.29万元、其他商品和服务支出8万元。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.01万元，占39%；公务接待费支出决算6.2万元，占61%。具体情况如下：  

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）  

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017减少4.99万元，下降55%。主要原因是厉行节约，严格执行审批制度。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.01万元。主要用于上级单位检查工作、其他单位交流学习、招商引资等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.3万元，增长5%。主要原因是2018年为景区项目投资年，属于发展上升期，景区的接待人数和接待批次增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待98批次，690人次（不包括陪同人员），共计支出6.2万元，具体内容包括：上级单位检查工作、其他单位交流学习、招商引资。其中：  

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出6.2万元，主要用于上级单位检查工作、其他单位交流学习、招商引资等。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明  

2018年政府性基金预算拨款支出93197.04万元。  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。  

十、预算绩效情况说明  

2018年未开展预算绩效工作。  

项目支出绩效目标完成情况表   (2018 年度)
项目名称			?
预算单位			?
预算执行情况(万元)	预算数:		?	执行数:	?
	其中-财政拨款:		?	其中-财政拨款:	?
	其它资金:		0	其它资金:	?
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	?			?
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	?	?	?	?
	项目完成指标	?	?	?	?
	项目完成指标	?	?	?	?
	项目完成指标	?	?	?	?
	项目完成指标	?	?	?	?
	……	?	?	?	?
	效益指标	?	?	?	?
	效益指标	?	?	?	?
	……	?	?	?	?
	满意度指标	?	?	?	?

十一、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费支出情况 

2018年，黑龙滩管委会机关运行经费支出106.87 万元，比2017年增加15.99万元，增长18%。主要原因是：机关人员的增加，业务增加。  

（二）政府采购支出情况 

2018年，黑龙滩管委会政府采购支出总额74.47万元，其中：政府采购货物支出74.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位日常办公采购需要。授予中小企业合同金额29.79万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额17.87万元，占政府采购支出总额的24%。  

（三）国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日，黑龙滩管委会共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台。  

 

 

第三部分名词解释   

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（02）：一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。  

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

13.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

14.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。  

15.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。  

16.城乡社区支出（212）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（10）征地和拆迁补偿支出（01）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。  

17.农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。  

18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。  

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

第四部分附件   

附件1 

黑龙滩风景区管委会部门2018年部门整体支出绩效   

评价报告  

一、部门（单位）概况  

（一）机构组成。  

（二）机构职能。  

（三）人员概况。  

二、部门财政资金收支情况  

（一）部门财政资金收入情况。  

（二）部门财政资金支出情况。  

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）  

（一）部门预算管理。  

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。  

（二）专项预算管理。  

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。  

（三）结果应用情况。  

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。  

四、评价结论及建议  

（一）评价结论。  

（二）存在问题。  

（三）改进建议。  

附件2 

2018年黑龙滩风景区管委会项目支出绩效评价报告  

一、评价工作开展及项目情况  

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）  

二、评价结论及绩效分析  

（一）评价结论  

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）  

（二）绩效分析  

1、项目决策  

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）  

2、项目管理  

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）  

3、项目绩效  

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。  

三、存在主要问题  

四、相关措施建议  

 

第五部分附表  

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表??