发展和改革局-仁寿县人民政府

2018年度仁寿县发改局部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据仁府发〔2011〕21号文件关于仁寿县发展和改革局主要职责、机构设置和人员编制的规定和仁委办〔2019〕36号文件关于调整仁寿县发展和改革局机构编制有关事项的通知，仁寿县发展和改革局主要职能有：

1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。拟订并组织实施全县国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的建议。

2.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，按权限组织制定少数重要商品、服务价格和收费标准；负责省级经济开发区的指导、协调和宏观管理；配合抓好其他类型和级别的开发区。

3.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，研究经济体制改革的重大问题，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议。

4.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设；拟订全县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施；按规定权限审批或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、境外投资项目；研究提出利用外资和境外投资的目标和计划；指导和协调国外贷款项目实施；指导全县工程咨询业发展；牵头推进实施“一带一路”建设。

5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策；参与编制实施新型城镇化规划；研究提出全县城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，组织拟订相关区域经济发展规划和政策，研究区域合作重大问题，统筹协调地区经济协作。

6.组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，协同有关部门拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，研究提出促进消费的综合性政策措施建议。

7.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

8.负责重要商品总量平衡和宏观调控；研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设，协调推进收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

10.推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的改革措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

11.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作；承担县委财经委员会办公室工作，全县西部大开发有关协调工作、县项目委员会办公室、县成眉同城化发展领导小组具体工作。

12.指导、协调并综合管理全县招标投标工作；对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

13.贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，管理全县粮食和物资储备，对储备粮油和救灾物资的收储、轮换、动用进行日常管理。承担全县粮食流通宏观调控和统计工作，研究提出粮食购销政策和粮食产销合作。负责全县军粮供应相关工作。负责全县粮食和物资储备单位安全生产的监督管理。承担粮食安全县长责任制考核日常工作。负责全县储备基础设施建设和管理，对管理的政府储备和企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查等。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。

15.承担县政府公布的有关行政审批事项。

16.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

高质量完成每月、每季度的经济运行分析及经济发展指标统计工作，及时分析和掌握全县宏观经济运行情况，积极为县委、县政府决策提建议、出主意，为全县经济的健康、稳定发展出谋划策；完成仁寿县国民经济和社会发展《“十三五”规划纲要》中期评估报告；2018年1—12月，我县完成固定资产投资294.13亿元，同比增长16%，全市排名第一；2018年2月28日，国家发改委等6部委发布了《中国开发区审核目录公告》（2018版），我县四川仁寿经济开发区被纳入省级开发区目录；成功创建首个省级经济开发区，实现我县省级园区零的突破；乐高乐园项目于2018年2月28日签约引进，目前已通过专家评审，正在补充完善专家提出意见，有望在12月前获得省发改委核准，这将是今年3月国家发改委等五部委出台《规范主题公园建设发展的指导意见》以来，全省第一个，全国第二个获批的主题公园项目；2018年易地扶贫搬迁共投入资金约13亿元，完成建（购）房9524套及相关配套基础设施建设，搬迁贫困户9524户25960人。通过实施易地扶贫搬迁项目，有效解决了仁寿县居住环境较差、难以享受较好公共服务资源的9524户农村建档立卡贫困户居住环境、出行、医疗、教育等问题，极大改善了我县农村基础设施条件，夯实了扶贫产业发展基础，保障搬迁贫困群众如期稳定脱贫，促进县域经济较快发展；全县收购粮食94430吨、收购油菜籽13350吨（包括民营企业收购）；完成了县级储备2000吨稻谷的轮换工作、省级储备4000吨小麦的轮换工作、中央储备粮2000吨稻谷的轮换工作；今年新办粮食收购许可证1户，变更1户，延续粮食收购许可证2户，开展粮食流通监督检查5次，检查企业和工商户23户。

二、机构设置

（一）仁寿县发展和改革局属于一级预算单位（含原仁寿县粮食局）下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入仁寿县发展和改革局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.仁寿县信用中心

2.价格认证中心

3.价格监测中心

（二）仁寿县发展和改革局总编制41名，其中：行政编制36名、其他事业编制5名。在职人员63名，其中：公务员40名、工勤人员6名、其他事业人员4名，政府雇员和临聘人员2名，公益性岗位人员2名，借调人员6名，企业借用3名。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入65222.77万元，支出65222.77万元，收、支总计130445.54万元。与2017年相比，收入增加53779.24万元，增长469.95%；支出增加53779.24万元，增长469.95%。增加的主要原因是增加了中央预算易地扶贫搬迁补助资金和债券资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计65222.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65222.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计65222.77万元，其中：基本支出1223.28万元，占1.88%；项目支出63999.49万元，占98.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计130445.54万元。与2017年相比，财政拨款收入增加53779.24万元，增长469.95%；财政拨款支出增加53779.24万元，增长469.95%。增加的主要原因是增加了中央预算易地扶贫搬迁补助资金和债券资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出65222.77万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加53779.24万元，增长469.95%。增加的主要原因是增加了中央预算易地扶贫搬迁补助资金和债券资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出65222.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出974.56万元，占1.49%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出134.58万元，占0.21%；医疗卫生支出43.44万元，占0.07%；农林水（类）支出61551.15万元，占94.37%；住房保障（类）支出49.5万元，占0.08%；粮油物资储备（类）支出2069.56万元，占3.17%；其他支出（类）400万元，占0.61%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为65222.77万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）款事业运行（项）支出决算为9.61万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为20万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出决算为723.06万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（类）支出决算为159万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出决算为62.89万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为65.44万元，完成预算100%，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为19.18万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为41.72万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出决算为8.25万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为42.65万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为0.79万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出决算为61546.15万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算为5万元，完成预算100%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为49.5万元，完成预算100%。

5.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）支出决算为263.1万元，完成预算100%；粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为20.46万元，完成预算100%；粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）支出决算为1786万元，完成预算100%。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算为400万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1223.28万元，其中：

人员经费1009.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费213.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为46.93万元，完成预算86.75%，与上年决算比减少7.23万元（接待费减少0.85万元，公务用车运行维护费减少6.38万元），减少原因是降低接待规模，节约支出和公务车按政府要求统一划转至机关事务管理局。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算46.93万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少6.38万元，下降100%。主要原因是公务车按政府要求统一划转至机关事务管理局。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出46.93万元，完成预算86.75%。公务接待费支出决算比2017年决算减少0.85万元，下降1.78%。减少原因是降低接待规模和节约支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待186批次，4205人次，共计支出46.93万元,主要包括易地扶贫搬迁迎省、市检支出，省发改委开展易地搬迁稽查“回头看”支出，广安市易地搬迁交叉检查支出，日常零星接待等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出46.93万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

2018年部门整体支出开展绩效自评。本部门还自行组织了0项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，仁寿县发展和改革局机关运行经费支出213.95万元，比2017年增加54.88万元，增长34.5%。主要原因是人员及标准增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，仁寿县发展和改革局政府采购支出总额12.61万元，其中：政府采购货物支出12.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位日常运行办公设备购置。授予中小企业合同金额12.61万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，仁寿县发展和改革局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（类）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映其他发展与改革事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面支出。

21.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职I缴纳的住房公积金。

23.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指反映除其他项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

仁寿县发展和改革局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构设置

仁寿县发展和改革局属于一级预算单位（含原仁寿县粮食局）下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入仁寿县发展和改革局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.仁寿县信用中心

2.价格认证中心

3.价格监测中心

仁寿县发展和改革局总编制41名，其中：行政编制36名、其他事业编制5名。在职人员63名，其中：公务员40名、工勤人员6名、其他事业人员4名，政府雇员和临聘人员2名，公益性岗位人员2名，借调人员6名，企业借用3名。

（二）机构职能

12.指导、协调并综合管理全县招标投标工作；对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。

15.承担县政府公布的有关行政审批事项。

16.完成县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

县发改局(含原仁寿县粮食局、仁寿县重点项目管理办公室、仁寿县信用中心)总编制41名，其中：行政编制36名、其他事业编制5名。在职人员63名，其中：公务员40名、工勤人员6名、其他事业人员4名，政府雇员和临聘人员2名，公益性岗位人员2名，借调人员6名，企业借用3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年发改局部门财政资金收入65222.77万元。其中一般公共预算财政拨款收入65222.77万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年发改局部门财政资金支出65222.77万元。其中一般公共服务支出974.56万元，社会保障和就业支出1134.59万元，卫生健康支出43.44万元，农林水支出61551.15万元，住房保障支出49.5万元，粮油物资储备支出2069.56万元，其他支出（类）400万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1223.28万元，其中：经费1009.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费213.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

发改局建立了资产管理制度、政府采购制度、预算管理制度、收支管理制度、项目管理制度、合同管理制度等内部控制制度，按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，按照先有预算再有支出的原则，严格控制支出，并对本年度相应用款及时做账，做到账账相符、账实相符、账证相符，及时上报相关报表。年度审计监督、财政检查结果，没有在预算管理方面出现违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，县发改局整体支出自评准确率较好，按要求公开，随同预算公开，将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，随同决算公开，并及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。县发改局整体预算绩效管理情况的各环节流程初步构建了事前、事中、事后三位一体的部门整体全闭环绩效管理机制，绩效管理工作质量和部门履职用财能力明显提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县发改局按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账账、账实、账证相符，预算执行情况良好，无不良记录及违纪违规行为。

（二）存在问题。

部门整体绩效评价工作中，由于部分股室预算绩效管理意识没有完全树立起来，有的预算股室对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够亮化、缺乏可衡量性，还有待进一步提高。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格编制年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。