2018年度四川仁寿县供销社部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
2018年度部门决算分析报告
（基层单位版）
第一部分部门概况
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县供销社主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县供销社，为县政府组成部门。主要职能有：
一是新农村现代流通网络体系建设。包括大力发展庄稼医院、培训庄稼医生、开展庄稼医生职业资格认证；建立化肥、农药、农膜等市场动态监测；承担化肥、农药等重要物资商业储备、救灾储备任务；规范建设社区、村镇再生资源回收网点建设，培训指导再生资源回收经营者和保洁员；支持重组供销社的烟花爆竹经营业务，加快构建烟花爆竹管理体系；加强行业管理和自律，促进烟花爆竹行业安全健康发展。
二是新型农村现代化服务基层体系建设。包括建设一批经营性与公益性相结合的基层社；成立农村合作经济组织，履行对各类专业合作经济组织的指导、扶持、服务作用；参与农民专业合作社示范社建设，加强人员培训；将村级服务站、双代店及其他服务网点设施进行改造，使之成为农村社区综合服务社，并提供文体娱乐、养老幼教、劳动就业等服务；重点对农资、茶业、果品、食用菌、蜂产品、畜产品、烟花爆竹等行业协会的建设，推进协会内部改革；参与组建村镇银行，开展农村资金互助社、互助合作保险、农业信贷担保，开展对农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民工技能培训等。
2．机构情况。本单位是财政全额拨款参公事业单位。
3．人员情况。本单位参公事业编制19人，工人编制3人。现在在职人员20人，其中参公人员19人，1个机关工人，比上年增加1人。离退休人员46人，较上年数减少5人一致。因为2018年退休职工死亡5人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1.“党旗红、先锋行、供销兴”是供销社党委立足实际，以“党建引领社建、党建促进发展”提出的实践载体。6月5日，省供销社副主任（主持工作）杨武秀同志视察仁寿供销社综合改革情况时指出：仁寿县供销社提出的“党旗红、先锋行、供销兴”主体实践活动，是习近平新时代中国特色社会主义思想在供销社改革发展的重要实践，是落实习近平总书记、李克强总理关于深化供销社改革发展批示指示的重要抓手和平台，全省供销社系统要认真学习、总结、复制并推广。
2.双线运行体制机制试点取得初步成效。（1）通过四种路径完成行业指导体系的构建。一是以恢复改造改制保留企业为建设路径，提升打造中心社10个；二是按照“先吸收占领，后培育壮大”的原则，依托绿园农资、民心日杂、糊涂商贸、佳惠超市市场网络和优势，培育和建设基层社20个；三是以文宫、汪洋农资专业合作社分支机构为路径，建设基层社21个；四是与知名合作社合作组建基层社3个。通过以上四种路径，全县基层社数量达到54个，覆盖率达90%，县（联合社机关）、中心社（原区所在地）、乡（镇）(新型基层社)上下贯通、共建共享的三级行业指导体系基本建成。（2）以社有企业为支撑的经营服务体系搭建成功。
二、机构设置
本单位是财政全额拨款参公事业单位。下属二级单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出预算安排情况。
2018年度收支总计622万元万元，与2017年相比，收、支总计各增加236万元，增长61%。主要变动原因是本年度增加了项目支出。
二、收入决算情况说明
2018年年度收入合计622万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560万元，占90%；政府性基金预算财政拨款收入62万元，占10%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计622万元，其中：基本支出560万元；项目支出62万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计560.39万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加174.53万元，增长45%。主要变动原因是本年度增加了项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出560.39万元，占本年支出合计的90%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加174.53万元，增长45%。主要变动原因是本年度增加了项目支出和人员经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出560万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出136.74万元，占24%；医疗卫生与计划生育支出21.27万元，占4%；城乡社区支出0元；商业服务业等支出378.86万元，占68%，住房保障支出23.52万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为560.39，完成预算100%。
1、社会保障和就业支出决算合计136.74万元，完成预算100%。第八款社会保障和就业支出决算合计136.74万元。其中第八款第五项行政事业单位离退休33.43万元；第八款第七项就业补助39.56万元；第八款第八项抚恤63.75万元。
2.医疗卫生与计划生育:支出决算为21.27万元，完成预算100%。第10款11项行政事业单位医疗21.27万元。
3.城乡社区支出:支出决算为62万元，完成预算100%。第12款城乡社区支出62万元。
4.商业服务支出:支出决算为21.27万元，完成预算100%。第16款2项商业流通事物378.86万元。
5.住房保障支出:支出决算为23.52万元，完成预算100%。第21款第2项住房改革支出23.52万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出560.39万元，其中：人员经费488.87万元，主要包括：基本工资76.84万元，津贴补贴53.93万元，奖金112.39万元，机关事业单位基本养老保险费27.6万元，职业年金缴费5.48万元，职工基本医疗保险缴费21.27万元，住房公积金23.52万元，其他工资福利支出60.8万元。公用经费71.52万元，主要包括：办公费8.76万元，印刷费1.32万元，咨询费1.5万元，水费0.1万元，电费2.8万元，邮电费3.33万元，物业管理费0.23万元，差旅费13.48万元，维修（护）费1.18万元，会议费3.5万元，培训费1万元，公务接待费6.15万元，委托业务费3.5万元，其他交通费用22.63万元，其他商品和服务支出2.03万元，对个人和家庭的补助106.98万元，离休费11.32万元，抚恤金63.75万元，生活补助23.97万元，其他个人和家庭的补助支出7.94万元，
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.15万元，完成预算100%，较2017年减少0.2万元，下降3%。主要为公务接待费减少0.3万元，因2018年厉行节约，压降公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算6.15万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出6.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.2万元，下降3%。主要原因是本年度厉行节约，降低公务接待人均费用。国内公务接待198批次，770人次（不包括陪同人员），共计支出6.15万元，具体内容包括：国内公务接待支出6.15万元，主要是供销系统内相互交流学习1.1万元，日常接待5.05万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出62万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
2018年我单位未开展项目预算绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县供销社机关机关运行经费支出71.52万元，比2017年增加3.41万元，增长5%。主要原因是机关新增人员。
（二）政府采购支出情况
2018年，我单位执行政府采购金额0元，因2018年度无采购需求。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我单位资产总计4455万元，其中：流动资产325万元，非流动资产4130万元。固定资产276万元，其中：房屋3000（平方米），价值276万元，无车辆、无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备和其他固定资产。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.行政事业单位离退休：指行政事业单位离退休方面的支出。
10.就业补助：指用于就业补助方面的补助支出。
11.抚恤：指用于各类优抚对象的支出。
12.医疗卫生与计划生育：指医疗卫生方面的支出。
13.行政事业单位医疗：指行政单位医疗卫生方面的支出。
14.城乡社区支出:指单位社区事务的支出。
15.商业服务支出:指商业服务业方面的支出。
16.商业流通事物：指供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。
17.住房改革支出：指使用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
