目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
根据县政府办关于机构主要职责、内设机构和人员编制规定，设立仁寿县民政局，为县政府组成部门。主要职能有：
优抚救助、拥政爱民、拥军优属及退伍军人安置工作；城乡低保、城乡医疗、重度残疾、困难残疾、特困救助、临时救助工作；核灾查灾；婚姻登记、收养登记、殡葬管理；基层政权、区划地名、民间组织管理工作；敬老院管理工作；慈善捐赠管理及慈善救助工作；福利事业发展。
（二）2018年重点工作完成情况。精准推进社会救助工作；积极推进行政区划调整和乡改镇村改居工作；加快养老服务业发展；县儿童福利指导中心试点工作；推进地名普查成果转化运用工作；加强扶贫攻坚工作。
二、机构设置
仁寿县民政局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入仁寿县民政局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县救助管理站
2.仁寿县社会救助管理中心
3.仁寿县民政福利管理中心
4.仁寿县民政婚姻登记处
5.仁寿县殡仪馆
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计13352.37万元。与2017年相比，收、支总计各增加922.39万元，增长7.4%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加1846.46万元，政府性基金预算财政拨款收入减少924.06万元；国防支出增加245.8万元，社会保障和就业支出增加1546.1万元，医疗卫生与计划生育支出增加59.66万元，农林水支出减少4万元，住房保障支出减少1.11万元，其他支出减少924.06万元。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计13352.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13207.38万元，占98.9%；政府性基金预算财政拨款收入145万元，占1.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计13352.38万元，其中：基本支出1372.57万元，占10.2%；项目支出11979.82万元，占89.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计13352.38万元。与2017年相比，收、支总计各增加922.39万元，增长7.4%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加1846.46万元，政府性基金预算财政拨款收入减少924.06万元；国防支出增加245.8万元，社会保障和就业支出增加1546.1万元，医疗卫生与计划生育支出增加59.66万元，农林水支出减少4万元，住房保障支出减少1.11万元，其他支出减少924.06万元。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出13207.38万元，占本年支出合计的98.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1846.46万元，增长16.2%。主要变动原因是养老服务体系建设，敬老院适化老改扩建，敬老院消防设施建设等（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出13207.38万元，主要用于以下方面:203国防支出510.8万元，占3.9%；208社会保障和就业支出12199.41万元，占92.4%；210医疗卫生与计划生育支出442.65万元，占3.3%；221住房保障支出54.54万元，占0.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为13207.38万元，完成预算100%。其中：
1.2030601国防支出/国防动员/兵役征集：支出决算为510.80万元，完成预算100%。
2.2080201社会保障和就业支出/民政管理事务/行政运行：支出决算为470.77万元，完成预算100%。
3.2080202社会保障和就业支出/民政管理事务/一般行政管理事务：支出决算为414.51万元，完成预算100%。
4.2080205社会保障和就业支出/民政管理事务/老龄事务：支出决算为347.39万元，完成预算100%。
5.2080207社会保障和就业支出/民政管理事务/行政区划和地名管理：支出决算为328.43万元，完成预算100%。
6.2080299社会保障和就业支出/民政管理事务/其他民政管理事务支出：支出决算为200.15万元，完成预算100%。
7.2080505社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为85.66万元，完成预算100%。
8.2080506社会保障和就业支出/行政事业离退休/机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为10.88万元，完成预算100%。
9.2080705社会保障和就业支出/就业补助/公益性岗位补贴：支出决算为13.08万元，完成预算100%。
10.2080801社会保障和就业支出/抚恤/死亡抚恤：支出决算为27.19万元，完成预算100%。
11.2080901社会保障和就业支出/退役安置/退役士兵安置：支出决算为1129.29万元，完成预算100%。
12.2080904社会保障和就业支出/退役安置/退役士兵管理教育：支出决算为161.03万元，完成预算100%。
13.2080999社会保障和就业支出/退役安置/其他退役安置支出：支出决算为368.21万元，完成预算100%。
14.2081004社会保障和就业支出/社会福利/殡葬：支出决算为694.83万元，完成预算100%。
15.2081005社会保障和就业支出/社会福利/社会福利事业单位：决算为366.69万元，完成预算100%。
16.2081099社会保障和就业支出/社会福利/其他社会福利支出：决算为1187万元，完成预算100%。
17.2081107社会保障和就业支出/残疾人事业/残疾人生活和护理补贴：决算为2494.18万元，完成预算100%。
18.2081502社会保障和就业支出/自然灾害生活救助/地方自然灾害生活补助：决算为200万元，完成预算100%。
19.2082001社会保障和就业支出/临时救助/临时救助支出：决算为720万元，完成预算100%。
20.2082002社会保障和就业支出/临时救助/流浪乞讨人员救助支出：决算为349.49万元，完成预算100%。
21.2082102社会保障和就业支出/特困人员救助供养/农村特困人员救助供养支出：决算为1658.28万元，完成预算100%。
22.2089901社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出：决算为972.35万元，完成预算100%。
23.2101101医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗：决算为17.80万元，完成预算100%。
24.2101102医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗：决算为33.72万元，完成预算100%。
25.2101301医疗卫生与计划生育支出/医疗救助/城乡医疗救助：决算为27.68万元，完成预算100%。
26.2101401医疗卫生与计划生育支出/优抚对象医疗/优抚对象医疗补助：决算为363.45万元，完成预算100%。
27.2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：决算为54.54万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1372.59万元，其中：
人员经费1043.42万元，主要包括：30101基本工资245.62万元，30102津贴补贴84.38万元，30103奖金161.18万元，30107绩效工资313.29万元，30108机关事业单位基本养老保险费85.66万元，30109职业年金缴费10.88万元，30110职工基本医疗保险缴费51.52万元，30112其他社会保障缴费11.62万元，30113住房公积金54.54万元，30199其他工资福利支出24.73万元。
对个人和家庭的补助105.09万元，主要包括：30301退休费51.08万元，30304抚恤金6.92万元，30305生活补助47.08万元。
商品和服务支出213.94万元，主要包括：30201办公费28.96万元，30202印刷费11.41万元，30205水费7.94万元，30206电费22.37万元，30207邮电费3.27万元，30209物业管理费19万元，30211差旅费14.94万元，30213维修（护）费13.51万元，30215会议费1.54万元，30216培训费3万元，30217公务接待费15.35万元，30226劳务费3.41万元，30228工会经费17.73万元，30231公务用车运行维护费13.83万元，30239其他交通费用16.64万元，30299其他商品和服务支出21.09万元。
资本性支出10.14万元，主要包括31002办公设备购置7.21万元，31003专用设备购置2.93万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为29.18万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.83万元，占47.4%；公务接待费支出决算15.35万元，占52.6%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是未安排因公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.83万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.17万元，下降1.22%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出13.83万元。主要用于城乡低保入户调查，收养调划，扶贫攻，外出会议，敬老院管理，收养调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出15.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少12.20万元，下降44.3%。主要原因是厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待137批次，1540人次（不包括陪同人员），共计支出15.35万元，具体内容包括：居家养老0.86万元，市局走基层活动0.78万元，优抚调研，维稳3.87万元，民政工作调研3.94万元，民政工作专项检查3.24万元，慈善调研0.48万元，留守儿童调研0.35万元，外县市交流学习民政工作1.83万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出145万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，未对项目开展预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求未对2018年部门整体支出开展绩效自评，本部门未自行组织了0个项目绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“困难群众救助补助资金”“省级财政社会救助救济补助资金”“医疗救助补助资金”3个项目绩效目标实际完成情况。
1.困难群众救助补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18710.14万元，执行数为18710.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障困难群众基本生活。发现的主要问题：享受对象的精准识别。下一步改进措施：加强村社，乡镇治理，精准识别享受对象。
2.省级财政社会救助救济补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3157.26万元，执行数为3157.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了残疾人的基本生活。发现的主要问题：评残标准核定。下一步改进措施：进一步细化残疾评定标准。
3.医疗救助补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2898.41万元，执行数为2898.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了困难群众就医难，发现的主要问题：保障水平较低。下一步改进措施：提高病种范围。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
困难群众救助补助资金 |
预算单位 |
仁寿县民政局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
18710.14 |
执行数: |
18710.14 |
其中-财政拨款: |
18710.14 |
其中-财政拨款: |
18710.14 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
1.符合农村低保条件的建档立卡贫困人口全部纳入农村低保兜底保障；2.特困人员供养、临时救助、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员救助服务保障政策实现90%覆盖率；3.实现90%群众满意度。 |
1.符合农村低保条件的建档立卡贫困人口全部纳入农村低保兜底保障；2.特困人员供养、临时救助、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员救助服务保障政策实现90%覆盖率；3.实现90%群众满意度。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 |
数量指标 |
符合农村低保条件的建档立卡贫困人口纳入农村低保兜底保障人数 |
12832 |
12832 |
特困人员供养政策覆盖率（%） |
90 |
90 |
符合临时救助条件的建档立卡贫困人口政策覆盖率（%） |
90 |
90 |
孤儿基本生活保障政策覆盖训练场（%） |
90 |
90 |
流浪乞讨人员救助服务保障率（%） |
90 |
90 |
质量指标 |
生活不能自理特困人员集中供养率（≥%） |
30 |
30 |
困难群众救助补助标准达标率（%） |
90 |
90 |
时效指标 |
救助资金发放及时率（%） |
90 |
90 |
成本指标 |
农村低保标准（≥元月） |
330 |
330 |
农村分散供养特困人员基本生活标准（≥元人.月） |
400 |
400 |
农村集中供养特困人员基本生活标准（≥元人.月） |
500 |
500 |
分散养育孤儿基本生活保障标准（≥元人.月） |
810 |
810 |
集中养育孤儿基本生活保障标准（≥元人.月） |
1300 |
1300 |
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众基本生活水平 |
330 |
330 |
困难群众政策知晓率（≥%） |
90 |
90 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
困难群众满意度（≥%） |
90 |
90 |
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
省级财政社会救助救济补助资金 |
预算单位 |
仁寿县民政局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
3157.26 |
执行数: |
3157.26 |
其中-财政拨款: |
3157.26 |
其中-财政拨款: |
3157.26 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
1.提高建档立卡贫困残疾人生活水平，达到国家扶贫标准线，予以提高；2.改善建档立卡贫困残疾人生活状况，达到国家扶贫标准线，予以提高；3.建档立卡困难残疾人满意度达90% |
1.提高建档立卡贫困残疾人生活水平，达到国家扶贫标准线，予以提高；2.改善建档立卡贫困残疾人生活状况，达到国家扶贫标准线，予以提高；3.建档立卡困难残疾人满意度达90 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 |
数量指标 |
符合领取困难残疾人生活补贴的建档立卡贫困残疾人政策覆盖率（%） |
90 |
90 |
符合领取重度残疾人护理补贴的建档立卡贫困残疾人政策覆盖率（%） |
90 |
90 |
质量指标 |
困难残疾人生活补贴标准达标率（%） |
90 |
90 |
重度残疾人护理补贴标准达标率（%） |
90 |
90 |
时效指标 |
补贴资金发放及时率（%） |
90 |
90 |
成本指标 |
困难残疾人生活补贴标准（≥元月） |
80 |
80 |
一级重度残疾人护理补贴标准（≥元人.月） |
80 |
80 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高建档立卡贫困残疾人生活水平 |
达到国定扶贫标准线，予以提高 |
达到国定扶贫标准线，予以提高 |
改善建档立卡贫困残疾人生活状况 |
达到国定扶贫标准线，予以提高90 |
达到国定扶贫标准线，予以提高 |
建档立卡贫困残疾人政策知晓率（≥%） |
90 |
90 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
建档立卡困难残疾人满意度（≥%） |
90 |
90 |
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
医疗救助补助资金 |
预算单位 |
仁寿县民政局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2898.41 |
执行数: |
2898.41 |
其中-财政拨款: |
2898.41 |
其中-财政拨款: |
2898.41 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
实现符合救助条件的建档立卡贫困人口医疗救助政策全覆盖。 |
实现符合救助条件的建档立卡贫困人口医疗救助政策全覆盖。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 |
数量指标 |
符合救助条件的建档立卡贫困人口享受医疗救助政策覆盖率（%） |
100 |
100 |
质量指标 |
重点救助对象政策范围内自负费用年度限额内住院救助比例（≥%） |
70 |
70 |
效益指标 |
社会效益指标 |
建档立卡贫困人口政策知晓率（%） |
70 |
70 |
扶持因病致贫人口脱贫情况 |
中长期 |
中长期 |
建档立卡贫困人口看病就医方便程度 |
中长期 |
中长期 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
困难群众满意度（≥%） |
90 |
90 |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门未对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。
本部门未自行组织开展绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县民政局机关运行经费支出1372.59万元，比2017年减少274.87万元，下降16.7%。主要原因是按照上级要求，机改后民政局下属事业单位军队离退休干部休养所、仁寿县烈士陵园管理所未统计。
（二）政府采购支出情况
2018年，仁寿县民政局政府采购支出总额2096.158万元，其中：政府采购货物支出15.97万元、政府采购工程支出629.588万元、政府采购服务支出1450.6万元。主要用于办公耗材采购15.97万元，敬老院适老化改造629.588万元，政府购买居家养老服务1450.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，仁寿县民政局共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.2030601国防支出/国防动员/兵役征集：指用于兵役征集等方面的支出。
10.2080201社会保障和就业支出/民政管理事务/行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.2080202社会保障和就业支出/民政管理事务/一般行政管理事务：指行政单位（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.2080205社会保障和就业支出/民政管理事务/老龄事务:指老龄事务方面的支出。
13.2080207社会保障和就业支出/民政管理事务/行政区划和地名管理：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
14.2080299社会保障和就业支出/民政管理事务/其他民政管理事务支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
15.2080505社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.2080506社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.2080705社会保障和就业支出/就业补助/公益性岗位补贴：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
18.2080801社会保障和就业支出/抚恤/死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
19.2080901社会保障和就业支出/退役安置/退役士兵安置：指退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
20.2080904社会保障和就业支出/退役安置/退役士兵管理教育：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
21.2080999社会保障和就业支出/退役安置/其他退役安置支出：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
22.2081004社会保障和就业支出/社会福利/殡葬：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
23.2081005社会保障和就业支出/社会福利/社会福利事业单位：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
24.2081099社会保障和就业支出/社会福利/其他社会福利支出：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
25.2081107社会保障和就业支出/残疾人事业/残疾人生活和护理补贴：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
26.2081502社会保障和就业支出/自然灾害生活救助/地方自然灾害生活补助：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
27.2082001社会保障和就业支出/临时救助/临时救助支出：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
28.2082002社会保障和就业支出/临时救助/流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
29.2082102社会保障和就业支出/特困人员救助供养/农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出。
30.2089901社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
31.2101101医疗卫生与计划生育支出/行政单位医疗/行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事务单位）基本医疗经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
32.2101102医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
33.2101301医疗卫生与计划生育支出/医疗救助/城乡医疗救助：指财政用于城乡困难群众医疗救助支出。
34.2101401医疗卫生与计划生育支出/优抚对象医疗/优抚对象医疗补助：指按规定补助优抚对象的医疗经费。
35.2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
36.2296002其他支出/彩票公益金安排的支出/用于社会福利的彩票公益金：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
