目录
公开时间：2019年10月11日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理和质量技术监督方面的法律、法规和政策；依法开展市场监督管理和行政执法工作；组织查处辖区内违反工商行政管理和质量技术监督法律、法规、规章的行为。
（2）负责涉及工商行政管理和质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理。
（3）结合企业信息公示，组织开展企业信用体系建设，推进仁寿企业信用信息公示系统和仁寿法人信息共享与应用系统（法人库）建设；依法发布市场主体发展报告。
（4）负责辖区内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理；按职责分工承担依法查处取缔无照经营的责任。
（5）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，依法查处市场违法行为；负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；依法管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
（6）承担滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法（价格垄断行为除外）工作；依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为，维护公平竞争的市场经营秩序；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动；承担查处违法直销和传销案件的责任。
（7）监督管理商标注册工作；依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；负责对经营者使用商标和印制商标单位进行监督管理；组织实施商标战略；指导广告业发展。
（8）承担消费者权益保护牵头协调职责，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及工商行政管理和质量技术监督的投诉和举报工作；按职责分工查处假冒伪劣等违法行为。
（9）依法实施合同行政监督管理，组织实施消费类格式合同条款备案；依法办理动产抵押登记和公司股权质押登记；监督管理拍卖行为；依法查处合同欺诈等违法行为。
（10）指导和管理全县质量工作，承担全县产品（商品）质量诚信体系建设责任，依法负责监督管理流通领域商品质量和生产领域产品质量，依法查处产品质量违法行为；推进名牌发展战略；监督管理产品防伪工作。
（11）统一管理全县计量工作，推行法定计量单位，执行国家计量制度；统一管理全县认证认可工作，依法监督和规范认证市场。
（12）统一管理全县标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查。
（13）承担综合管理全县特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。
（14）负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监管。
（15）承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
仁寿县工商行政管理和质量技术监督局共有机构1个，下属单位2个，其中：行政单位1个，其他事业单位2个；
仁寿县食品药品监督管理局共有机构1个，下属单位5个，其中：行政单位1个，其他事业单位5个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计6459.22万元、支出总计6459.22万元。与2017年相比，收入总计增加1188.67万元、支出总计增加1188.67万元，分别增长22.55%。主要变动原因是2017年9月将下属单位食品药品监督稽查大队合并入仁寿县食品药品监督管理局。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计6459.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6380.1万元，占98.78%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入79.12万元，占1.22%。
（图2：收入决算结构图）（单位：万元）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计6459.22万元，其中：基本支出5437.63万元，占84.18%；项目支出1021.59万元，占15.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计6380.1万元、财政拨款支出总计6380.1万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加1289.85万元、财政拨款支出总计增加1289.85万元，分别增长25.34%。主要变动原因是2017年9月将下属单位食品药品监督稽查大队合并入仁寿县食品药品监督管理局。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出6380.1万元，占本年支出合计的98.78%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1289.85万元，增长25.34%。主要变动原因是主要变动原因是2017年9月将下属单位食品药品监督稽查大队合并入仁寿县食品药品监督管理局。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出6380.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3180.57万元，占49.85%；节能环保支出42.36万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出422.75万元，占6.63%；医疗卫生支出2369.3万元，占37.14%；住房保障支出365.12万元，占5.72%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为6380.1，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）工商行政管理事务（15）行政运行（01）:支出决算为2899.8万元，完成预算100%；一般公共服务（201）工商行政管理事务（15）一般行政管理事务（02）:支出决算为157.78万元，完成预算100%；一般公共服务（201）工商行政管理事务（15）工商行政管理专项（04）:支出决算为15万元，完成预算100%；一般公共服务（201）工商行政管理事务（15）信息化建设（07）:支出决算为28万元，完成预算100%；一般公共服务（201）质量技术监督与检验检疫事务（17）一般行政管理事务（02）:支出决算为32万元，完成预算100%；一般公共服务（201）质量技术监督与检验检疫事务（17）质量技术监督行政执法及业务管理（06）:支出决算为20万元，完成预算100%；一般公共服务（201）质量技术监督与检验检疫事务（17）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（99）:支出决算为28万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为360.43万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为51.04万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:支出决算为11.28万元，完成预算100%；
3.医疗卫生与计划生育支出（210）食品和药品监督管理事务（10） 行政运行（01）:支出决算为1396.77万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（210）食品和药品监督管理事务（10） 一般行政管理事务（02）:支出决算为285.32万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（210）食品和药品监督管理事务（10） 其他食品和药品监督管理事务支出（99）:支出决算为451.93万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为214.28万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）:支出决算为21万元，完成预算100%；
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为365.12万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01）:支出决算为42.36万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出5358.51万元，其中：
人员经费4605.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费752.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为149.36万元，完成预算81.26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算131.2万元，占87.84%；公务接待费支出决算18.16万元，占12.16%。具体情况如下：
图7 三公经费支出情况
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出131.2万元,完成预算93.05%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少6.59万元，下降4.78%。主要原因是严格控制车辆经费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车23辆，其中：轿车22辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出131.2万元。主要用于市场监督管理行政执法、流通领域商品抽查、质量检验检疫、食品药品监督检验等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出18.16万元，完成预算55.37%。公务接待费支出决算比2017年减少6.01万元，下降24.87%。主要原因是建立健全了公务接待制度，规范了公务接待费支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待260批次，1628人次（不包括陪同人员），共计支出18.16万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出18.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
本年度未开展。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县市场监督管理局机关运行经费支出844.8万元，比2017年减少10.93万元，下降1.28%。
（二）政府采购支出情况
2018年，仁寿县市场监督管理局政府采购支出总额14.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.8万元。主要用于开展双随机，一公开信息公示抽查支出。授予中小企业合同金额14.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.8万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，仁寿县市场监督管理局共有车辆30辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车为小型电动执法执勤车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）工商行政管理事务（15）行政运行（01）：指反映工商行政管理事务行政单位的基本支出；
一般公共服务（201）工商行政管理事务（15）一般行政管理事务（02）:指反映工商行政管理事务行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出；
一般公共服务（201）工商行政管理事务（15）工商行政管理专项（04）:反映工商行政部门从事专项业务方面的支出；
一般公共服务（201）工商行政管理事务（15）信息化建设（07）:反映工商行政部门用于信息化建设方面的支出；
一般公共服务（201）质量技术监督与检验检疫事务（17）一般行政管理事务（02）:反映质量技术监督、出入境检验检疫等事务行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出；
一般公共服务（201）质量技术监督与检验检疫事务（17）质量技术监督行政执法及业务管理（06）:反映检验检疫系统的行政执法及业务管理事务支出；
一般公共服务（201）质量技术监督与检验检疫事务（17）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（99）:反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（210）食品和药品监督管理事务（10） 行政运行（01）:反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理行政单位的基本支出；
医疗卫生与计划生育支出（210）食品和药品监督管理事务（10） 一般行政管理事务（02）:反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出；
医疗卫生与计划生育支出（210）食品和药品监督管理事务（10） 其他食品和药品监督管理事务支出（99）:反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出；
医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01）:反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
