目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻落实上级有关机关事务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务管理制度并组织实施，
负责全县党政机关公务用车的编制配备和县级机关保留公务用车管理工作，负责全县党政机关办公用房的普查、清理、登记和修缮管理工作，负责全县公共机构节能监督管理工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
公务用车管理工作
1、完成公务用车定点加油政府招标采购工作,车辆实行定点加油。
2、完成30辆一般公务用车鉴定工作，15辆完成报废、拍卖，报经市政府批复同意新购车辆12辆。
办公用房管理工作
1、完成县级部门办公用房使用情况的全面清理、登记，做到家底清，完成县级部门办公用房权属清理工作，为下一步机构改革后我县办公用房调配工作打好基础。
2、完成县政府、政府第二办公区办公大楼房面防水工程、化粪池及排水沟改建工程、墙顶面乳胶漆翻新工程、卫生间改造翻新工程等，消除安全隐患、提升使用功能。完成县委办公大楼外装电梯工程、政府办公大楼卫生间改装工程的地勘、设计、招标工作，为机关的工作开展提供有力后勤保障。
公共机构节能工作
1、积极指导全县公共机构节能降耗和能耗数据统计报送工作。
2、积极指导仁寿县精神卫生保健院成功创建省级节约型公共机构。
3、为有效推进我县公共机构节能工作，引导和带动全社会节能减排，统筹开展了以“节能有我绿色共享”为主题的节能宣传周活动和“6.13全国低碳日”活动，活动成效显著。
4、牵头指导仁寿县2018年度公共机构节水型单位创建工作。
扶贫工作
帮助联系的满井镇胜利村和高家镇普贤村建立健全帮扶机制，以年度计划脱贫的8户79人为首要目标任务，制定详细的扶贫工作实施方案和相关帮扶计划，建立帮扶台帐，确保扶贫措施全覆盖。为联系的贫困村及群众办实事、办好事，大力帮助脱贫摘帽切实解决贫困户的生产生活困难和问题，2018年开展帮扶走访慰问共计10余次，投入帮扶资金1万余元。
二、机构设置
仁寿县机关事务管理中心内设综合股、车辆管理股、办公用房管理股3个中层股室，核定事业编制8名（所需编制从原县政府机关事务管理办公室划入4名，新增4名），其中主任1名，副主任1名，核定中层职数3名。2018年年末实有人数为8名，其中：主任1名（公务员）、副主任1名（事业）、其他事业人员6名。
从决算单位构成看，纳入仁寿县机关事务管理中心2018年度部门决算属于单位本级决算，无二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1010.41万元。与2017年相比，收、支总计各增加943.89万元，增长1418%。主要变动原因是仁寿县机关事务管理中心成立于2017年4月，2017年财政收入只包括开办经费，支出经费相应较少，2018年按照工作职责及相关要求县级部门保留公务用车运行经费全部预算到本单位，一般公务用车更新购置预算纳入本单位，县委、县政府、第二办公区物业及后勤管理等工作及经费纳入本单位，所以2018年度财政收支大于2017年。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1010.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1010.41万元，占100%；政府性基金预算财
政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1010.41万元，其中：基本支出1010.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1010.41万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加943.89万元，增长1418%。主要变动原因是仁寿县机关事务管理中心成立于2017年4月，2017年财政收入只包括开办经费，支出经费相应较少，2018年按照工作职责及相关要求县级部门保留公务用车运行经费全部预算到本单位，一般公务用车更新购置预算纳入本单位，县委、县政府、第二办公区物业及后勤管理等工作及经费纳入本单位，所以2018年度财政收支大于2017年。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1010.41万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加943.89万元，增长1418%。主要变动原因是仁寿县机关事务管理中心成立于2017年4月，2017年财政收入只包括开办经费，支出经费相应较少，2018年按照工作职责及相关要求县级部门保留公务用车运行经费全部预算到本单位，一般公务用车更新购置预算纳入本单位，县委、县政府、第二办公区物业及后勤管理等工作及经费纳入本单位，所以2018年度财政支出大于2017年。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1010.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出995.21万元，占98.50%；教育支出（205）0万元，占0%；科学技术（206）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出7.32万元，占0.72%；医疗卫生（210）支出3.68万元，占0.36%；住房保障（221）支出4.2万元，占0.42%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1010.41万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:支出决算为995.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:支出决算为6.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）:支出决算为0.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）
事业单位医疗（02）:支出决算为3.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1010.41万元，其中：
人员经费61.62万元，主要包括：基本工资：19.53万元，津贴补贴：0.89万元，奖金;4.7万元，绩效工资:18.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费:6.67万元，职业年金缴费:0.65万元，职工基本医疗保险缴费:3.68万元，其他社会保障缴费:0.68万元，住房公积金:4.2万元，其他工资福利支出:2.1万元。
公用经费948.79万元，主要包括：办公费:1.71万元，印刷费:0.73万元，水费:24万元，电费:56万元，邮电费:0.26万元，物业管理费:150万元，差旅费:4.8万元，会议费:0.22万元，培训费:0.4万元，公务接待费:0.77万元，劳务费:3.48万元，公务用车运行维护费:345万元，其他交通费:0.44万元，其他商品和服务支出：3.15万元，办公设备购置:7.84万元，公务用车购置:350万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为695.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算695万元，占99.89%；公务接待费支出决算0.77万元，占0.11%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出695万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加695万元，增长100%。主要原因是2017年无此项目，2018年财政追加公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置支出350万元。全年按规定更新购置公务用车11辆，其中：轿车11辆、金额350万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于保障全县县级党政机关公务出行。截至2018年12月底，单位共有公务用车34辆，其中：轿车25辆、越野车9辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出345万元。主要用于2016年公车制度改革后县级部门保留的65辆一般公务用车公务出行和2辆调研用车开展调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.31万元，增长67.40%。主要原因是2018年公务接待人次增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元，具体内容包括：用于接待上级机构及部门来本单位检查指导工作、其他区县来本单位交流学习相关工作。
其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.77万元，主要用于接待上级机构及部门来本单位检查指导工作、其他区县来本单位交流学习相关工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
2018年未开展预算绩效工作。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县机关事务服务中心（原仁寿县机关事务管理中心）机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2018年，仁寿县机关事务服务中心（原仁寿县机关事务管理中心）政府采购支出总额262万元，其中：政府采购货物支出262万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公车购置等工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，仁寿县机关事务服务中心（原仁寿县机关事务管理中心）共有车辆34辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车32辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展调研工作，单价50万元以上通用设备车辆1辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2018年度本单位未开展部门整体支出绩效评价。
部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年度本单位未开展项目支出评价工作。
2018年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附件
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
