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公开时间：2019年10月22日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办[2002]3号文件规定，。常委会办公室主要职能有：
(1)． 承担县人代会、县人大常委会、主任会及党组等有关会议的筹备和服务工作。
(2)．承担县人大常委会工作报告、工作要点、有关文件等文稿的起草、核稿工作，负责编辑县人代会《文件汇编》、县人大常委会《公报》、《工作通讯》、《调查与研究》等刊物。
(3).负责机关的保密、档案、机要、文印等工作。
(4).负责县人大常委会开展的视察执法检查的组织、协调工作。
(5).负责协调机关各工作委员会的关系。
(6).承担人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作。
(7).负责机关的安全保卫和目标管理工作。
(8).向县委和县人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
(9).承担县人大常委会同各乡镇人大联系的有关工作，答复各乡镇及县级有关部门对有关问题的询问。
(10).负责机关后勤管理、行政事务和离退休人员的管理与服务工作。
(11).办理县人大常委会领导交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、围绕中心，服务大局，推动县委决策落地落实
2、突出重点，务求实效，依法履行法定职权
3、夯实基础，创新载体，充分发挥代表作用,实施民生实事项目人大代表票决制试点工作
4、收入支出预算执行情况分析，启动预算监督联网工作
5、转变作风，健全机制，切实加强自身建设
6、加强联系，强化指导，发挥乡镇人大作用
二、机构设置
仁寿县人大常委会办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入仁寿县人大常委会办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位数为零。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计992.76万元。与2017年相比，收、支总计各增加230.14万元，增长30.18%。主要变动原因是工作关系在县人大办，而工资关系不在县人大办人员的目标奖，18年改为由工作单位发放；18年新增预算监督联网工作和民生实事项目人大代表票决制工作。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计992.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入992.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计992.76万元，其中：基本支出671.95万元，占67.69%；项目支出320.81万元，占32.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计992.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加230.14万元，增长30.18%。主要变动原因是一是工作关系在县人大办，而工资关系不在县人大办人员的目标奖，18年改为由工作单位发放；二是18年新增预算监督联网工作和民生实事项目人大代表票决制工作。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出992.76万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加230.14万元，增长30.18%。主要变动原因是工作关系在县人大办，而工资关系不在县人大办人员的目标奖，18年改为由工作单位发放；18年新增预算监督联网工作和民生实事项目人大代表票决制工作。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出992.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出896.4万元，占90%；社会保障和就业（208）支出48.09万元，占5%；医疗卫生（210）支出13.46万元，占1%；住房保障(221)支出34.81万元，占4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为992.76，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）:支出决算为575.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为152.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议（04）:支出决算为58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）人大事务（01）人大监督（06）:支出决算为43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）:支出决算为67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）:支出决算为13.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为25.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为8.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为13.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为34.81万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出671.95万元，其中：
人员经费554.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费117.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为18.78万元，完成预算43.67%，决算数小于预算数的主要原因是从18年4月份起公务用车运行维护费在县机关事务管理中心报账；18年公务接待人次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.42万元，占40%；公务接待费支出决算11.36万元，占60%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，与2017年相比无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.42万元,完成预算23.94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少17.64万元，下降70.39%。主要原因是从18年4月份起公务用车运行维护费在县机关事务管理中心报账。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7.42万元。主要用于执法检查、调研、脱贫攻坚工作、代表小组活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出11.36万元，完成预算94.67%。公务接待费支出决算比2017年减少0.71万元，下降5.87%。主要原因是2018年公务接待人次减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待116批次，1138人次（不包括陪同人员），共计支出11.36万元，具体内容包括：国内公务接待支出11.36万元，主要是用于接待上级及其他区县人大机关来人考察、调研、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待116批次，1138人次。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出11.36万元，主要用于接待上级及其他区县人大机关来人考察、调研、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
仁寿县人大常委会办公室本年度未开展预算绩效管理工作。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县人大机关运行经费支出117.12万元，比2017年减少23.71万元，下降16.84%。主要原因是厉行节约，严格控制各项开支。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额41.69万元，其中：政府采购货物支出41.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置机关无纸化会议，预算联网监督系统，办公用电脑、空调等。授予中小企业合同金额41.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.69万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，公务用车共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于执法检查、调研、脱贫攻坚工作、代表小组活动等所需的公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：指反映人大行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）：指反映人大机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议(04）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
12.一般公共服务（201）人大事务（01）人大监督（06）：指反映各级人大开展监督工作的支出。
13.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
14.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
15.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗(11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
18.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
