目 录
第 一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立仁寿县科学技术局，为县政府组成部门。主要职能有：
1、组织贯彻落实《科技进步法》、《促进科技成果转化》等有关国家科技政策法规，制定全县科技发展、促进经济发展规划，并组织实施。
2、负责科技研究与发展费、科学事业费和科技专项经费的管理，建立和完善科技风险投资体系和多元化科技投入体系，增加科技投入。
3、负责星火计划项目、成果转化项目等对全县经济、科技和社会有影响的项目实施。
4、组织实施“金桥“工程 ，开展创建科技示范乡镇等活动，负责民营科技机构的管理工作，促进民营科技和民营经济的发展。
5、管理全县技术市场，组织全县重大科技成果登记、鉴定、奖励、申报请奖和应用推广。负责全县的知识产权保护和评估工作。
6、会同有关部门进行科技管理和科技人员的培训工作。
7、做好防灾减灾业务工作，搞好宣传工作。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、抓好科技计划项目申报工作。加强科技调研，了解企业需求，密切关注科技计划项目的跟踪和服务，力争全年项目申报工作有新突破。
2、推动企业、公司对科技创新技术的研发力度。开发高新技术产品，培育高新技术产业，争取发展3家高新技术企业。
3、抓好专利发明和知识产权工作。加大对专利发明和知识产权工作的宣传力度，落实工作经费和工作责任制，健全和完善服务激励保障机制，努力提高单位、组织和个人发明创造和申报专利的积极性、主动性。
4、开展好联系乡工作。同促进乡党委一起，继续抓好促进乡产业结构调整、村道建设、节水农业技术推广运用等工作，切实关心群众生产生活，提高农民收入。
5、突出应急效应，推进防震减灾工作再上台阶。
6、抓好科普宣传工作，提升人民群众素质。重点抓好“科普宣传日”、“科普宣传周”、“科普宣传月”等宣传活动。
7、抓好视高高新产业园区的申报工作和招商引资工作。
二、机构设置
科技局共有机构1个，下属单位0个，其中：行政单位一个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，内设机构4个。
科技局总编制13名，其中：行政编制13名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制1名。在职人员14名，其中：公务员13名，参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员1名（机关工勤人员）；离休人员0名；退休人员14名。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1006.85万元。与2017年相比，收、支总计各增加501.42万元，增长49.8%。主要变动原因是项目收入的增加，上级转移支付的增加和本级项目的增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1006.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1006.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1006.85万元，其中：基本支出275.65万元，占27%；项目支出731.2万元，占73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1006.85万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加501.42万元，增长49.8%。主要变动原因是项目的收入的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1006.85万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加501.42万元，增长49.8%。主要变动原因是项目收入的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1006.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出855.69万元，占85%；社会保障和就业（类）支出26.21万元，占3%；医疗卫生支出11.81万元，占1%；住房保障支出13.14万元，占1%；资源勘探信息支出100万元，占10%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1006.85万元，完成预算100%。其中：
1、科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）：支出决算数为224.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2、科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）一般行政管理事务（02）：支出决算数为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3、科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）其他科学技术管理事务支出（99）：支出决算数为204.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、科学技术支出（206）技术研究与开发（04）应用技术研究与开发（02）：支出决算数为340万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）：支出决算数为36.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6、科学技术支出（206）科学技术普及（07）学术交流活动（04）：支出决算数为49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算数为18.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出决算数为3.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9、社会保障和就业支出（208）就业补助(07)公益性岗位补贴(05):支出决算数为4.36万元。完成预算100%，决算数等于预算数。
10.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政事业单位医疗（01）:支出决算为11.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.资源勘探信息等支出（215））支持中小企业发展和管理支出（08）科技型中小企业技术创新基金（04）：支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为13.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1006.85万元，其中：
人员经费241.23万元，主要包括：基本工资52.43万元、津贴补贴37.07万元、奖金91.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.51万元、职业年金缴费3.35万元、职工基本医疗保险缴费11.81万元、其他工资福利支出13.8万元、住房公积金13.14万元。
公用经费147.02万元，主要包括：办公费2.04万元、印刷费1.13万元、水费0.05万元、电费0.38万元、邮电费0.36万元、物业管理费0.07万元、差旅费14.04万元、维修（护）费0.02万元、会议费49.83万元、培训费0.18万元、公务接待费3.5万元、委托业务费47.6万元、工会经费3.25万元、其他交通费14.82万元、其他商品和服务支出9.74万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.33万元，下降9%。主要原因是接待批次的减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，410人次，共计支出3.5万元，具体内容包括：主要是用于科技、防灾减灾、知识产权、高新产业园区的申报、招商引资等省市县交流工作；科技成果对接及科技创新等重大活动等。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出3.5万元，主要用于科技、防灾减灾、知识产权、高新产业园区的申报、招商引资等省市县交流工作；科技成果对接及科技创新等重大活动等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年本部门未开展本项工作。
(二）项目绩效目标完成情况。
2018年本部门未开展本项工作。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2017年部门整体支出开展绩效评价工作，《仁寿县科技局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，科学技术局机关运行经费支出34.42万元，比2017年减少28.83万元，下降83%。主要原因是减少了科技进步奖的奖金和评审费。
（二）政府采购支出情况
2018年，科学技术局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本年度本单位没有发生采购行为。
（三）国有资产占有使用情
截至2018年12月31日，科学技术局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）：指反映行政单位的基本支出。
10.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）其他科学技术管理事务支出（99）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
12.科学技术支出（206）技术研究与开发（04）应用技术研究与开发（02）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
13.科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）:指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出；
14.科学技术支出（206）科学技术普及（07）学术交流活动（04）：指反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
15.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（208）就业补助(07)公益性岗位补贴(05)：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
18.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政事业单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.资源勘探信息等支出（215））支持中小企业发展和管理支出（08）科技型中小企业技术创新基金（04）：指反映促进中小企业技术创新的支出。
20.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
仁寿县科技局
2018年部门整体支出绩效报告
一、部门（单位）基本情况
（一）内设机构
根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立仁寿县科学技术局，为县政府组成部门，下设办公室、工业科技股、农业科技股、防震减灾股。
（二）主要职能
1、组织贯彻落实《科技进步法》、《促进科技成果转化》等有关国家科技政策法规，制定全县科技发展、促进经济发展规划，并组织实施。
2、负责科技三项费、科学事业费和科技专项经费的管理，建立和完善科技风险投资体系和多元化科技投入体系，增加科技投入。
3、负责星火计划项目、成果转化项目等对全县经济、科技和社会有影响的项目实施。
4、组织实施“金桥工程”，开展创建科技示范乡镇等活动，负责民营科技机构的管理工作，促进民营科技和民营经济的发展。
5、管理全县技术市场，组织全县重大科技成果登记、鉴定、奖励、申报请奖和应用推广。负责全县的知识产权保护和评估工作。
6、会同有关部门进行科技管理和科技人员的培训工作。
7、做好防灾减灾业务工作，搞好宣传工作。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员情况
科技局总编制14名，其中：行政编制13名、工勤编制1名。现在职人员14名，其中：公务员13名、机关工勤人员1名；退休人员14名。
二、财政资金收支预算情况
（一）收入安排情况。
2017年县财政下达科技局指标数505.43万元（其中年初预算208.56万元，追加指标296.87万元），以前年度结转指标1073万元，2017年县财政实际拨付1477.43万元。
（二）支出安排情况。
2017年县科技局总支出1452.65万元，其中基本支出251.65万元，项目支出1201万元，结余资金31.8万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
2017年团科技局按照预算编制通知单和有关要求，及时完成预算的报送工作。部门预算编制准确，部门预算编制审查无问题。部门整体绩效目标编制完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目绩效目标编制做到了明确、量化。
（二）执行管理情况
2017年县科技局严格执行预算调整，不存在中期评估调整取消资金和预算结余注销资金的情况；不存在三公经费决算数超预算的情况。
（三）综合管理情况。
2017年团科技局严格债务管理，全年无举债情况；单位建立了资产信息管理台账，全面开展资产清查工作；无规避政府采购的情况；完成单位内部控制体系建设，严格执行内部控制制度；预、决算信息公开及时、准确；绩效评价自评工作扎实开展、报告上交及时；依法接受财政监督，并按要求及时开展自查自纠。
（四）整体绩效。
2017年县科技局认真履职，整体完成目标任务较好，主要完成了以下重点工作：
1、科技创新工作稳步推进
高新技术产值达到75亿元，全面完成目标任务；依托四川科技职业技术学院和四川工商学院，建成了视高创新创业中心，入驻企业30个；新增高新技术企业2家；登记技术交易合同成交金额完成1400万元；组织6家企业参加科技金融活动；新创建市级以上工程技术研究中心7家；全县科技创新能力进一步提升。
认真组织中小学生参加县级科技创新大赛，参赛项目320项，评选出一等奖项目30项，二等奖项目50项，三等奖120项，其中一等奖全部推荐参加眉山市16届青少年科技创新大赛。青少年科技创新意识进一步提升。
2.金桥工程落实到位。为推动科技创新和成果转化，落实市级项目8个，推荐参加省级优秀项目评选1个。实现新增产值1.2亿元。
3.科技扶贫工作成效显著
建立2个科技扶贫示范村，宝飞镇水晶村、虞丞乡冒水村被定为科技扶贫村。向省、市主管部门争取扶贫资金10万元，多方协调组织捐款10.5万元；组织曹家梨协会等30个优秀农科协结对帮扶曹家乡井沟村等30个市级贫困村，联系帮扶贫困户400户，帮助他们引进新技术、新品种，传授先进的种养殖技术；帮助全县重点骨干农技协会向县邮储银行贷款728万元，解决了31个协会产业扶贫部分资金缺口。同时协助邮储银行在汪洋镇大洪村和北斗镇大桥社区建立2个扶贫金融服务站。
4、知识产权工作
新建知识产权工作站2个。实现专利申请300件，其中发明专利申请67件。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
绩效评价指标体系得分97分，其中：预算编制10分、预算执行17分、综合管理40分、整体效益30分。
（二）存在问题。
上级专项资金支出进度缓慢，资金使用效益有待进一步提高。
（三）改进建议
建议今后按要求及时实现中央、省、市专项资金支出，并按相关政策要求对项目资金的使用进行考核，确保资金发挥最大效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
