四川省仁寿县人民政府办公室2018年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据“三定方案”仁委办发〔2019〕35号规定，设立仁寿县人民政府办公室（简称县政府办公室）。
1.负责县政府全体会、常务会议、县长办公会议的准备、组织工作，作好会议记录，起草会议纪要，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
2.研究县政府部门和镇乡人民政府、工业和农业园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。根据县政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。
3.督促检查县政府部门和镇乡人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
4.政府工作报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。
5.认真办理人大代表的批评建议和政协委员提案，及时向县审批和公共服务。
6.负责全县党政机关一般公务用车编制转报废核定、车辆购置报批；负责全县党政机关办公用房建设规划编制、项目审核、建设监管；负责全县党政机关办公用房维修改造项目的规划、审批。
7.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。
2018年重点工作完成情况：
一、力求实效，提高精细化专业水平
推行信息化办公。建设无纸化办公系统（OA系统），开通行政办公、人员管理、文档知识管理、移动手机办公、公文管理等功能，实现PC、笔记本、平板、手机四屏畅通，运行无纸化会务系统，投入66.88万元，购买平板240台，实现非保密性会议全面无纸化，达到资料传送快捷化、资料阅览网络化、资料销毁一键化、资料存档轻便化的目的，大大减少会务筹备成本，6月以来，通过无纸化办公系统开展各类会议60余次。
二、坚守岗位，当好排头后勤兵
（一）埋头实干，激情工作。坚持不忘初心，营造多思多谋不多怨、争苦争累不争功的良好氛围，中央环保督查“回头看”期间，抽调干部10余名，不分昼夜、随叫随到、全程参与，高质高效协助相关部门完成全部15件中央环保督察群众举报件及520余件“12345”、“12356”群众举报件办理工作，确保了平稳迎检。发扬“5+2”、“白+黑”艰苦工作作风，“国家千人计划30人智库仁寿峰会”期间，会务筹备仅有5天时间，时间紧、任务重、规格高、要求严，会务工作面临巨大挑战，按照县委县政府审定的工作方案，县政府办精心筹备、加班加点，确保会议圆满成功。
（二）脚踏实地，坚强前哨。修订完善县级专项预案50个，村社、学校、企业等各类应急预案1194个，开展防汛减灾、安全生产等应急教育活动30余场，参培人员5000余人；排查整治消防、地灾、安全等事故隐患5032项，成功处置“6·26”、“7·2”暴雨灾害等突发事件56起。提升9个专项应急指挥机构统筹调度能力，在原有应急专家队伍基础上，补充组建672支8900余人的村社、企业应急救援小分队，动态储备防汛编织袋26万条、救生衣1000件、抢险油料10吨、粮食2000吨。坚持24小时值班值守，落实汛期、节假日、重大活动和敏感时期党政主要领导带班值守制度，全面排查、识别、预警重点危险源、重点危险区域和群体风险信息，统一突发事件信息报送管理、标准和程序，实现应急管理精细化、动态化、可控化。
（三）提前介入，推动项目。建立“会商制度”，每周定期召集发改、财评、交易中心、审计、法制办、行业主管部门等相关单位对总投资500万以上的政府性投资项目在招标文件挂网之前进行会商，今年以来，共召集会商105次，涉及金额约136亿元，有力保证公共资源交易市场的“三公一诚”，减少项目的后期问题，推动项目又好又快的建设。
二、机构设置
仁寿县人民政府办公室行政单位1个，其他事业单位1个。其中：公务员32人，事业人员6人，工勤人员4人，退休人员33人。纳入2018年度部门决算编制范围的一级预算单位包括本级。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1660.24万元。与2017年相比，收、支总计各增加260.24万元，增长19%。主要变动原因是人员经费、扶贫和大型会务增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1660.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1660.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1660.24万元，其中：基本支出996.24万元，占60%；项目支出664万元，占40%；上缴上级支出0万元，占100%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1660.24万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加260.24万元，增长19%。主要变动原因是人员经费、扶贫和大型会务增加.
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1660.24万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加260.24万元，增长19%。主要变动原因是人员经费、扶贫和大型会务增加.
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1660.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出1513.79万元，占91%；教育支出（205）0万元，占0%；科学技术（206）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出76.13万元，占5%；医疗卫生支出33.10万元，占2%；住房保障支出37.21万元，占2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1660.24，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:支出决算为798.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:支出决算为664万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:支出决算为51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（25）华侨事务（06）支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为55.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为21.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是…。
8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为33.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房和保障支（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为37.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1660.24万元，其中：
人员经费844.90万元，主要包括：基本工资155.43万元、津贴补贴111.97万元、奖金355.33万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.00万元、职业年金缴费21.13万元、职工基本医疗保险33.10万元、其他社会保障缴费0.82万元、其他工资福利支出74.90万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金37.21万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费815.34万元，主要包括：办公费144.00万元、印刷费35.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费15.00万元、电费23.50万元、邮电费10.00万元、取暖费0万元、物业管理费68.00万元、差旅费61.24万元、因公出国（境）费用6.34万元、维修（护）费66.26万元、租赁费0万元、会议费15.00万元、培训费18.5万元、公务接待费25.00万元、劳务费36.00万元、委托业务费27.50万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费18.5万元、其他交通费76.00万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出169.50万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为49.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.34万元，占13%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.5万元，占37%；公务接待费支出决算25万元，占50%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出6.34万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加6.34万元，增长100%。主要原因是因为工作安排出国考察学习增加。
开支内容包括：全程机票41855元、住宿费10575元、伙食和行车交通费9278元、签证费1200元、境外保险费500元。考察团名称：赴日本、韩国、香港推进城市环保、废弃物管理、污水处理考察团。出访地点：日本、韩国、香港。取得成效：了解到了当前最先进的污水处理和垃圾处理工艺，学习污水处理设施建设，运营、管理办法，提高我县新建污水处理设施运营管理能力。
2.公务用车购置及运行维护费支出18.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少52.30万元，下降74%。主要原因是车改后车辆减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出18.5万元。主要用于下乡、应急处突、考察、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少34.50万元，减少59%。主要原因是严格执行中央八项规定，加大财政内部控制，厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、会务费、用餐费等。国内公务接待495批次，3800人次（不包括陪同人员），共计支出25万元，其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出25万元，主要用于招商引资、上级莅仁检查、调研、其他单位学习考察等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
本年度未开展预算绩效管理工作。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县政府办公室机关运行经费支出151.34万元，比2017年减少25.83万元，下降14%。主要原因是严格内部控制厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2018年，仁寿县政府办公室政府采购支出总额71.06万元万元，其中：政府采购货物支出71.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（主要用于开展日常办公）。授予中小企业合同金额71.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.06万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日仁寿县政府办共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于基层调研各项工作。单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政事务管理（02）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指反应政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
12．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（25）华侨事务（06）：指反应有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指反应反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。
15.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。
16.住房和保障支（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指反应行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2018年度本单位未开展部门整体支出绩效评价。
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年度本单位未开展项目支出评价工作。
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
