2018年度
四川省现代粮食产业仁寿示范园区管理委员会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《中共眉山市委办公室、眉山市人民政府关于设立都市近郊型现代农业示范园区的通知》（眉委办〔2012〕59号文件）设立四川省现代粮食产业仁寿示范园区管委会。主要职能：
1.对辖区内都市近郊型现代农业的有关规划、建设、管理工作实行统筹协调、统一管理，包括项目实施选址、用地、建设工程、验收等管理。
2.组织编制辖区都市近郊型现代农业发展规划，协调相关重大产业、重大基础设施、乡村旅游公共服务设施、村落民居、旅游发展、土地利用等专项规划并负责组织实施。
3.制定招商引资、投融资政策。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.目标任务全面完成
2018年，园区实现固定资产投资3697万元，占目标任务123.21%，招商引资50000万元。
2.项目工作推进有序
（1）突出规划引领，高标准推进粮食核心区生产建设
以合作社为核心，继续加大好味稻“五统一”建设服务工作。好味稻合作社入社社员76户，水稻基地规模扩大至6600亩，好味稻烘干中心建成；加快园区基础设施建设，北部产业大道、高标农田建设前期工作已完成。
（2）加快推进园区内项目建设
一是春台家庭农场项目，一期工程建成。二是优尚农场，在巩固原有500亩粮菜基地基础上，建成田夫农业平台全面开展网络营销。三是越友合作社，围绕自流转1100亩和周边农田2000余亩开展机械化服务。四是科技示范园项目完成700万元投资。
（3）积极招引项目入园
一是与川农大合作共建博士工作站，建成物联网管理中心。二是引入大农集团建立试种基地1100亩，召开了大农西南片区试种现场会。三是召开了以色列农业产业技术培训会。四是全国大豆带状复合种植观摩会在粮食园区成功举行。
3.加强园区阵地建设，树立园区新形象
建成600平米的园区党群服务中心，坚持“红色引领、绿色发展”的理念，强化两新党组织工作，以党建+（支部，企业、生态、文化）做实党建工作；召开了庆祝建党97周年庆祝活动，表彰先进个人5名，先进支部1个，特别是“七星评比及文艺汇演”活动受到各届好评。
4.常态化抓好安全生产、信访稳定和环保工作
坚持常态化抓好安全生产、信访稳定、环保工作。年初成立了领导小组全面负责，并与核心区所辖乡镇及企业签订了目标责任书，加强每个重要节假日和常态化督查，发放整改通知5次，强化隐患整治。2018年，园区无1起安全事故、环保事故和越级上访事件。
5.坚持全面从严治党，坚决维护党中央的权威
狠抓思想政治建设，教育引导党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，自觉在思想上行动上同党中央保持高度一致。一是加强理论大学习，弄懂弄通做实。通过党工委（扩大）会、中心组学习会、专题学习会等形式10余次，深入学习贯彻党的十九大精神，习近平总书记对四川工作重要指示的重大举措，把思想和行动统一到中央和省委的决策和部署上来。二是开展形式多样的廉政教育活动，组织眉州监狱、三苏祠学家风等警示活动2次，组织观看主题教育警示片4次。三是集中力量推动“三大”活动向纵深开展。组织赴海南、北京等地考察学习6次，到乡镇、部门调研10余次，召开专题会3次，形成调研报告3篇。四是积极贯彻落实省、市、县会议精神，结合园区实际，制定两个实施意见，即《中共四川省现代粮食产业仁寿示范园区工作委员会关于加快粮油产业融合发展的实施意见》和《中共四川省现代粮食产业仁寿示范园区工作委员会关于深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神的实施意见》。
6.落实“两个责任”，保持园区风清气正的良好局面
园区党工委认真落实“两个责任”要求，抓好制度建设和队伍建设。一是落实“两个责任”。按“一岗双责”和主体责任要求，年初分别签订相关责任书和承诺书。二是健全制度和目标考核。园区干部分成两个项目工作组，实行项目建设挂图作战，经费、评优评先、目标考核随项目走。三是严明政治纪律和政治规矩，常态化抓好园区各项工作监督，坚定不移推进“七大攻坚”行动，重点抓好脱贫攻坚、安全维稳和环保方面的监督检查，防微杜渐，今年清退违规发放资金4万余元。
二、机构设置
粮食园区下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入粮食园区2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1000万元。与2017年相比，收、支总计各增加440.74万元，增长78.81%。主要变动原因是人员增加以及高标准农田、博士工作站等重点项目增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1000万元，其中：一般公共预算财政拨款收入729.82万元，占72.98%；政府性基金预算财政拨款收入270.18万元，占27.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1000万元，其中：基本支出210.01万元，占21%；项目支出789.99万元，占79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1000万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加440.74万元，增长78.81%。主要变动原因是人员增加以及高标准农田、博士工作站等重点项目增多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出729.82万元，占本年支出合计的72.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加470.46万元，增长181.39%。主要变动原因是人员增加以及高标准农田、博士工作站等重点项目增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出729.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出17.93万元，占2%；医疗卫生（类）支出7.35万元，占1%；住房保障（类）支出9.39万元，占1%；农林水（类）支出695.14万元，占95%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为729.82万元，完成预算202.97%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.58万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是:严格按照预算执行。
2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为4.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是:严格按照预算执行。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是:严格按照预算执行。
4.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为695.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是:严格按照预算执行。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是:严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出210万元，其中：
人员经费146.68万元，主要包括：基本工资38.27万元、津贴补贴15.90万元、奖金46.01万元、伙食补助费0万元、绩效工资11.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.58万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费7.35万元、其他工资福利支出4.36万元、职工基本医疗保险缴费7.35万元、住房公积金9.39万元。
公用经费63.33万元，主要包括：办公费4.42万元、印刷费1.74万元、咨询费2.15万元、水费0.05万元、电费0.77万元、邮电费1.80万元、差旅费24.07万元、租赁费1.14万元、会议费0.75万元、培训费0.46万元、公务接待费3.54万元、委托业务费0.66万元、工会经费4.24万元、公务用车运行维护费0.99万元、其他交通费7.65万元、其他商品和服务支出8.90万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是:严格按照预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.99万元，占21.85%；公务接待费支出决算3.54万元，占78.15%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，增长/减少0万元，增长/减少0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.01万元，下降75.16%。主要原因是4月份后由县机关事务局纳入统一管理，园区不再负担运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.99万元。主要用于园区产业规划现场勘查、脱贫攻坚、外出会议、县级领导分管乡镇活动开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.11万元，下降3.01%。主要原因是严格控制公务接待批次、人数，厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，812人次（不包括陪同人员），共计支出3.54万元，具体内容包括：接待以色列专家技术交流会务费0.76万元，招商引资接待费2.78万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出270.18万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
本部门2018年未开展预算绩效工作。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，粮食园区机关运行经费支出63.33万元，比2017年减少18.23万元，下降22.35%。主要原因是严控四费管理。
（二）政府采购支出情况
2018年，粮食园区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，粮食园区共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
13．城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支出的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
14．城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）：指从土地出让收入中支出缴纳新增建设用地有偿使用费、支付破产或改制国有企业职工安置费等支出。
15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
无
附件2
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
