四川省仁寿县汪洋循环经济园区管委会部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）贯彻落实国家和我县关于工业园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经县人民政府批准后组织实施。
（2）制定工业园区具体的管理办法和优惠政策。
（3）负责园区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。
（4）负责园区交通干道的规划与建设。
（5）协调园区内供排水、供电、通讯、有线电视、道路等基础设施的开发建设。
（6）负责园区建设项目的选址定点等核准工作。
（7）协助投资商办理项目所需的各项手续。
（8）负责园区内土地使用权出让、租赁、作价入股的初审工作。
（9）按照规定处理好园区内各企业的涉外事务。
（10）负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作。
（11）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.招商引资情况：2018年，园区新签约项目7个，项目总占地605亩，总投资10.99亿元。通过招商引资、企业技改升级等方式盘活停产达10余年的鸿鑫瓷业、建辉焦化、浩宇洗煤等企业用地。
2.项目推进情况：2018年，园区累计开工项目12个，计划总投资12.26亿元，其中亿元项目3个，已完成投入2.66亿元。园区积极鼓励企业技改，“短平快”项目和3个挂图作战项目如期顺利推进，部分“短平快”项目提前竣工。
3.安全生产制度年工作开展情况：园区成立了由蒋新文同志担任组长，分管安全生产的副主任李显龙同志担任副组长，其余园区企业“一包一”联系责任人为成员的企业安全生产制度建设领导小组，开展园区安全生产管理工作。
4.环境保护工作:一是园区重点抓好以铁马焦化为代表的企业环保整改工作，铁马焦化实施了“7大治理工程”，解决了废气、废水达标排放问题；同时铁马焦化的治理情况得到新华社正面报道；二是全面整治“散乱污”企业，园区治理、关闭了“散乱污”企业19家；三是园区积极对“6.5”环境日进行宣传，积极配合县环保局开展第二次全国污染源普查工作，对园区内涉污企业及时清查、整改。
5.群众工作情况：园区积极开展扫黑除恶、禁毒工作，并以招商引资的方式解决僵尸企业的历史遗留问题。通过企业升级改造和引入新企业，园区新增就业580人，有力地保障了地区社会稳定。
6.脱贫攻坚工作情况：园区高度重视联系村的脱贫攻坚工作，园区联系的市定贫困村临江村基本实现全面脱贫，同时，逢重大节日，园区干部积极走访慰问贫困群众，在春节和“七一”都向困难群众送去了温暖。9月21日，园区脱贫攻坚干部到临江村5社、6社进行产业脱贫扶助，种植了18亩核桃树苗；10月17日是我国第五个国家扶贫日，园区积极响应组织要求，号召园区内企业积极承担社会责任感，捐赠物款合计5万余元，其中园区内企业“建宝水泥有限责任公司”向园区联系市定贫困村“临江村”捐赠50吨水泥。
7.党建主体责任落实情况：一是园区党工委在没有书记的情况下，由副书记组织研究制定了党建和党风廉政年度工作计划并认真组织实施；二是向园区干部及企业传达党的十九大及十九届二中、三中全会及习近平总书记来川重要讲话精神、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国监察法》、习近平总书记来川重要讲话精神及市委书记慕新海同志在市委常委（扩大）会上的讲话、省委十一届三次全会、市委四届十一次全会、县委十三届十二次全会等；三是根据县上安排进行“大学习、大讨论、大调研”并形成调研报告；四是按照县委办《关于深入开展“学先进、找差距、添措施、促发展”活动的通知》（仁委办〔2018〕126号）文件精神，围绕县委、县政府2018年重点项目和中心工作，确立了园区学习计划并于10月20日由园区党工委委员吴崇蓝同志带队到杭州精工集团考察学习先进的建材行业发展理念；五是发挥民主集中制原则，深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，分层分类开展“初心教育”，开展民主生活会，充分开展批评与自我批评等活动。
二、机构设置
仁寿县汪洋循环经济园区管委会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入仁寿县汪洋循环经济园区管委会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。
根据仁委编委〔2013〕9号文件进行机构设置和设置人员编制。园区核定编制17人，其中：行政编制6人、事业编制11人。实际在岗23人。其中：行政编制7人、事业编制10人。临聘人员4人，借调2人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计6708.96万元。与2017年相比，收、支总计各增加6001.94万元，增长848.91%。主要变动原因是新增凯丰陶瓷等8个项目征地和拆迁补偿支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计6708.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入289.88万元，占4.32%；政府性基金预算财政拨款收入6419.08万元，占95.68%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计6708.96万元，其中：基本支出216.07万元，占3.22%；项目支出6492.89万元，占96.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计6708.96万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加6001.94万元，增长848.91%。主要变动原因是增加凯丰陶瓷等8个项目征地和拆迁补偿支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出289.88万元，占本年支出合计的4.32%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加11.36万元，增长4.08%。主要变动原因是增加招商引资等支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出289.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出9万元，占3.10%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.33万元，占5.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.17万元，占2.82%；住房保障（类）支出17.80万元，占6.14%；资源勘探信息等支出237.58，占81.96%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为289.88，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.50万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.83万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.17万元，完成预算100%。
5.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：支出决算为163.77万元，完成预算100%。
6.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为73.81万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为9.8万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算数为8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出216.07万元，其中：
人员经费179.85万元，主要包括：基本工资59.09万元、津贴补贴7.14万元、奖金26.12万元、伙食补助费0万元、绩效工资6.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.5万元、职业年金缴费1.83万元、其他社会保障缴费1.31万元、其他工资福利支出36万元、职工基本医疗保险缴费8.17万元、住房公积金9.8万元、其他对个人和家庭的补助支出8万元。
公用经费36.22万元，主要包括：办公费0.72万元、印刷费0.58万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.15万元、电费0万元、邮电费0.52万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.87万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.4万元、租赁费0.28万元、会议费0.15万元、培训费0.23万元、公务接待费9.8万元、工会经费0.46万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费4.8万元、其他商品和服务支出8.76万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.3万元，完成预算100%。与上年相比减少3.02万元，减少21.09%，减少原因减少公务车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占13.27%；公务接待费支出决算9.8万元，占86.73%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少5万元，下降76.9%。主要原因是2018年4月公车上交至机关事务管理局管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于园区招商引资、进城办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.95万元，增长24.83%。主要原因是新增招商引资经费及招商引资接待费。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，288人次（不包括陪同人员），共计支出9.8万元，具体内容包括：县人大代表视察工业专题调研接待，支出0.337万元；园区食堂接待支出0.356万元等。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出6419.08万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，未开展部门整体支出绩效。未开展项目绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门未编制项目绩效目标。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县汪洋循环经济园区管委会机关运行经费支出36.22万元，比2017年减少14.73万元，下降28.91%。主要原因严控四费管理。
（二）政府采购支出情况
2018年，仁寿县汪洋循环经济园区管委会政府采购支出总额38.255万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.255万元。授予中小企业合同金额38.255万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.255万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，仁寿县汪洋循环经济园区管委会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
? 第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指征地和拆迁补偿支出，反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
14.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出，反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
15.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
