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公开时间：2019年10月22日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立仁寿县总工会，为县委群团组成部门。主要职能有：维权工作、劳动竞赛工作、民主管理工作、职工宣教工作、自身建设工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、开展“凝心聚力谋创新，建功立业共发展” 等劳动竞赛，参与职工达16.64万人次；联合中建八局信利集团，举办中建八局信利仁寿劳动竞赛；参与市总工会举办的中国泡菜城产业劳动竞赛“味在眉山”职工技能比赛，获得了团体铜奖，个人三等奖的优异成绩。
2、举办安全教育和培训325期，职工参与率达95%，做预防事故实事1000余件，提安全生产合理化建设1400条，参与安全生产检查750余人次，排查事故隐患416余起，督促整改416余起，查出违章行为200余人次，杜绝安全隐患160余起。
3、组织庆祝“五一”国际劳动节特别节目等系列活动。参加了市总工会举办的“庆五一职工歌咏大赛”，荣获二等奖。组织全县各级劳模参观我县重点项目活动；召开全县劳模代表座谈会，联合县电视台和眉山日报社集中宣传了一批劳动模范的先进事迹。
4、在全县重点产业、重点行业、重点领域，培养造就20名爱岗敬业、技艺精湛、勇于创新、追求卓越的“仁寿首席员工、金牌工匠”，并给予表扬奖励。此项工作正在有序推进中，2019年1月，将集中表扬首届“仁寿县首席员工、金牌工匠”。
5、丰富职工群众文化体育活动，举办“仁寿县职工拔河比赛”活动。举办了职工书画展，推送作品参加市总举办的“庆祝改革开放四十周年2019职工迎春书画作品展”。
6、开展职工互助保障活动。女职工大病保险新参保2742份，参保金额27.42万元，大病赔付15人，金额1.8万元；职工住院医疗互助保险新参保112人，赔付18人。
7、做好民生工程工作。举办现场招聘会20场，进场求职人员达5万多人次，达成就业意向2123人，开展“金秋助学”活动，对140名困难职工子女进行了资助，共计发放助学资金8.4万元。为符合条件的建档困难职工每人提供600至2000元的生活和医疗救助。
8、做好职工权益维护工作，常态化开展农民工工资支付保障工作，要及时发现，及时解决，切实转变年终集中突击解决拖欠农民工工资的工作方式；开展职工法律援助专项活动。设立职工法律援助站，建立法律援助律师服务团，聘请了有资质的常年律师5名，兼职参与法律援助工作，明确了工会法律工作人员27名，为职工当事人提供代书，法律咨询等维权诉讼服务，切实将维护职工特别是农民工合法权益工作落到实处。
9、做好农民工技能培训工作及联系村脱贫攻坚工作。在板燕乡、城堰乡、板桥乡举办为期5天的种养殖技能培训班，培训技术能手400人；精准开展脱贫攻坚联系村工作。帮助黑龙滩镇繁荣村、城堰乡砖房村和赵家村三个联系村贫困对象制定完善脱贫规划，共计投入资金、物品约30余万元。
10、完善“工会组织工会会员实名制管理数据库”，共录入会员信息15万余人，办理工会会员服务卡2.5张，签约商家80余家，创新策划普惠性服务项目，与国贸超市等商场合作在中秋、国庆和春节开展会员优惠购活动，会员到指定超市消费享满减活动。
11、“女职工关爱行动”慰问26名困难女职工，发放资金2.6万元。供给侧结构性改革等重点工作，持续协助关注转岗职工工作生活情况，争取省级专项资金30万元，救助困难职工300人。开展禁毒防艾宣传40余次，发放禁毒防艾宣传资料3千余份，维护社区禁毒（戒毒）工作站两个，走访慰问吸毒人员家庭10户，发放慰问金0.6万元。
12、完成换届选举工作任务，大会产生207名代表，选举产了51名委员、15名常委、11名经审委员、7名女工委员。主席1名，常务副主席1名，副主席3名，其中选举了基层企业工会主席刘恒星兼任县总工会副主席，经审委主任1名，女工委主任1名；
13、扎实做好工会经费代征改革工作以及工会经费收支管理工作。工会经费地税代征、国库支付中心代收稳步推进。不断加强经费审计力度，重点加强专项资金监管，帮扶资金基本实现通过银行卡发放。
二、机构设置
仁寿县总工会下属二级单位一个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，自收自支事业单位一个。
由于下属自收自支事业财政不拨款，即不纳入财政预算，因此纳入仁寿县总工会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位没有。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计532.77万元。与2017年相比，收、支总计各增加57.64万元，增长12.13%。主要变动原因是增人增资。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
单位：万元
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计532.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入532.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计532.77万元，其中：基本支出214.37万元，占40.24%；项目支出318.4万元，占59.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计532.77万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加57.64万元，增长12.13%。主要变动原因是增人增资。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出532.77万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加57.64万元，增长12.13%。主要变动原因是增人增资。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出532.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出499.87万元，占93.82%；教育支出（205）0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出23.48万元，占4.4%；医疗卫生与计划生育支出（210）4.61万元，占0.87%；住房保障支出（221）4.8万元，占0.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为532.77，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务(201)群众团体事务(29)行政运行（01）：支出决算为103.87万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
2、一般公共服务(201)群众团体事务(29)一般行政管理事务（02）：支出决算为318.40万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
3、一般公共服务(201)群众团体事务(29)其他群众团体事务支出（99）：支出决算77.60万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
4、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：支出决算:10.32万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
5、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险支出（05）：支出6.71万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
6、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为2.10万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
7、社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补助（05）：支出决算为4.36万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
8、医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为4.61万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为4.80万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出214.37万元，其中：
人员经费175.51万元，主要包括：基本工资22.27万元、津贴补贴14.65万元、奖金23.86万元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费6.71万元、职业年金缴费2.1万元、职工基本医疗保险缴费4.61万元、其他社会保障缴费0.88万元、其他工资福利支出0元、离休费10.32万元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助82.40万元、医疗费0元、奖励金0元、住房公积金4.80万元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出2.91万元等。
公用经费38.88万元，主要包括：办公费2.0万元、印刷费2.0万元、咨询费0元、手续费0元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费2.0万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费7.88万元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费2万元、培训费0元、公务接待费4.90万元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0.39万元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费5.0万元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出10.71万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.90万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.90万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待89批次，421人次（不包括陪同人员），共计支出4.90万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出4.90万元，主要用于上级来人指导工作接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
本年度未开展预算绩效管理工作。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
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效益指标 |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县总工会机关运行经费支出38.88万元，比2017年增加12.8万元，增长45.07%。主要原因是增人增资及调整了部分经费使用方向。
（二）政府采购支出情况
因工会资产的特殊性，资产和采购不纳入地方部门管理，所以2018年仁寿县总工会纳入财政预算部分政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，仁寿县总工会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本单位没有事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位没有经营收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。本单位没有其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99），指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
10.社会保障和就业（208）行政单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04)，指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。社会保障和就业（208）行政单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（208）行政单位离退休(05)机关事业单位职业年金（06）缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11)行政单位医疗（01）指:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出（221)住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?第四部分 附件
附件1
2018年度本单位未开展部门整体支出绩效评价。
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年度本单位未开展项目支出评价工作。
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
