目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．根据仁委办【2002】54号文件“中共仁寿县委办公室足球即时比分《仁寿县人民法院职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知”规定，设立仁寿县人民法院为县委组成部门。主要职能有：
（1）依法审判法律规定的县级人民法院管辖的刑事案件、民商事案件，执行本院生效的法律文书所确定的应当执行的事项，执行法律规定由法院执行的行政机关的法律文书以及仲裁机关的裁决、公证机关依法赋予的强制执行的债权文书等。
（2）通过审判、执行活动，打击刑事犯罪，化解各种民商事纠纷。保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保卫国家、集体所有的财产。保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行，服务于经济建设，开展法治教育，自觉遵守宪法和法律。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，我院在上级法院的关心指导下，在县委的正确领导，县人大的有力监督，县政协的民主监督，县政府的大力支持和上级法院的指导下，各项工作取得新的进展，“公正提速”加速推进，“家事审判改革”稳步开展，“基本解决执行难”攻坚决胜。现将2018年法院工作开展情况汇报如下。
1、充分发挥审判职能，维护社会安定、提供司法保障
切实抓好执法办案第一要务，着力推进“庭审实质化”“公正提速”“家事审判改革”等审执重点工作，努力为“法治仁寿”做出更大的贡献。2018年，共受理各类案件9248件，审结7364件，结案率为79.63%。
2、不断巩固法院管理，强化队伍建设、践行司法为民
以司法改革为抓手，以司法为民为核心，不断强化队伍建设、深化司法公开、优化司法保障，努力建设一支忠诚、干净、担当的法院队伍。2018年，我院被评为全省庭审公开工作优秀法院，全市推进重点工作先进集体、争创两个一流工作一等奖，全县综合目标考核先进单位、人大代表建议办理先进单位、维稳先进单位、依法治县先进单位等，执行局荣立“全市法院集体三等功”、龙马人民法庭荣获全省法院“服务型、阳光型、效能型”人民法庭建设工作先进单位。
3、强力推进执行攻坚，完善执行举措、打造智慧执行
2018年以来，共执结案件2583件，执行到位金额2.86亿元。各项核心考核指标居全市前列，网格员协助执行机制受到最高院江必新院长肯定批示，“智慧执行”经验全省推广、全市普及，执行局荣立市法院“三等功”。
二、机构设置
1、机构设置
仁寿县人民法院为一级预算单位，我单位共有12个内设机构。包括办公室、行装科、审管办、审监庭、监察室、政工科、法警队。业务庭包括立案庭、民一庭、民二庭、行政庭、刑庭。派出法庭7个，包括龙马、龙正、富加、钟祥、汪洋、视高、文宫法庭。
2、人员情况
仁寿县人民法院总编制152名，其中：行政编制148名、参照公务员法管理的编制4名。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计4216.89万元。与2017年相比，收、支总计各增加476万元，增长12%。主要变动原因是司法案件增多，财政拨款经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计4216.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4216.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，
占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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收入决算结构图 |
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计4216.89万元，其中：基本支出3411.13万元，占81%；项目支出805.76万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计各4216.89万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加476万元，增长12%。主要变动原因是司法案件增加，办案经费需求增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出4216.89万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加476万元，增长12%。主要变动原因是司法案件增加，办案经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出4216.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出212.14万元，占5%；医疗卫生支出108.44万元，占2.6%；住房保障支出118.17万元，占2.8%；公共安全支出3778.16，占89.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为4216.89万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出（204）法院（05）行政运行（01）:支出决算为2821.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全支出（204）法院（05）一般行政管理事务（02）:支出决算为146.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.公共安全支出（204）法院（05）案件执行（05）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.公共安全支出（204）法院（05）两庭建设（06）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.公共安全支出（204）法院（05）其他法院支出（99）:支出决算为50.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）:支出决算为559万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
７.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为177.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
８.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（0６）:支出决算为30.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
９.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:支出决算4.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算108.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算118.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出3411.13万元，其中：
人员经费2743.65万元，主要包括：工资福利支出2703.29万元，其中：基本工资537.02万元，津贴补贴575.81万元，奖金1095.64万元，机关事业单位基本养老保险177.1万元，职业年金缴费30.68万元，职工基本医疗保险缴费108.44万元，其他社会保障缴费28.85万元，住房公积金118.17万元，其他工资福利支出31.58万元；对个人和家庭的补助40.36万元，其中：抚恤金29.22万元，生活补助11.14万元。。
公用经费667.48万元，主要包括：商品和服务支出618.41万元，其中：办公费27.89万元、印刷费1.26万元、水费4.91万元、电费26.82万元、邮电费10.9万元、物业管理费4.6万元、差旅费52.04万元、维修（护）费3.09万元、租赁费0.08万元、会议费4.56万元、培训费5.61万元、公务接待费4.92万元、劳务费195.96万元、工会经费59.75万元、公务用车运行维护费82.96万元、其他交通费94.41万元、其他商品和服务支出38.65万元；资本性支出49.07万元，其中：办公设备购置49.07万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为165.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算160.42万元，占97.02%；公务接待费支出决算4.92万元，占2.98%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年不变。
2.公务用车购置及运行维护费支出160.42万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加67.18万元，增长25%。主要原因是司法案件增加，车辆维护费增加，增加了车辆持有数。
其中：公务用车购置支出77.46万元。全年按规定更新购置公务用车5辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车3辆、金额51.18万元，载客汽车2辆、金额26.28万元，主要用于办案。截至2018年12月底，单位共有公务用车22辆，其中：轿车14辆、越野车4辆、载客汽车4辆。
公务用车运行维护费支出82.96万元。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少12.58万元，下降60%。主要原因是公务接待次数减少，接待方式多为单位食堂。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待185批次，1560人次（不包括陪同人员），共计支出4.92万元，具体内容包括：各级法院来院参观考察。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元
其他国内公务接待支出4.92万元，主要用于其他各级法院来院学习考察，来院办理各类案件。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
本年度未开展预算绩效管理工作
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县法院机关运行经费支出667.46万元，比2017年减少506万元，减少43%。主要原因是日常开支等合理，单位资源利用更有效。
（二）政府采购支出情况
2018年，仁寿县人民法院政府采购支出总额141万元，其中：政府采购货物支出141万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品支出。授予中小企业合同金额141万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额141万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，资产总计4874万元，其中：流动资产1106万元，固定资产3768万元，其中：房屋35997.03平方米，价值1815万元，共有车辆22辆，价值340万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1613万元。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全支出（204）法院（05）行政运行（01）:指反映法院的支出。
10.公共安全支出（204）法院（05）一般行政管理事务（02）:指未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.公共安全支出（204）法院（05）案件执行（05）:指人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。
12.公共安全支出（204）法院（05）两庭建设（06）:指人民法院审判用房、人民法庭用房维和设备购置。
13.公共安全支出（204）法院（05）其他法院支出（99）:指上述项目以外的其他用于法院方面的支出。
14.公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）:指用于公共安全的支出。
15.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（0６）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:指财政的符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。
18.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指行政事业单位医疗方面的支出。
19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
