??目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局。仁寿县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的政府组成部门，具有侦查破案和社会管理的职能。主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、活在预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，仁寿县公安局在党委政府和上级公安机关的坚强领导下，紧紧围绕“两降两升”工作目标，立足公安主责，着力提高预警防控、精准打击、反恐防暴、创新服务、科技应用和缓堵保畅“六种能力”， 切实担负起维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业“三大历史使命”。
二、机构设置
公安局内设机构编制4个，直属机构11个，乡镇派出所61个。其中：行政单位1个，公安政法专线编制554人、行政工勤编制68人、事业编制人员135人，实有人数为：603人,其中公安政法专线535人、事业人员68人，乡镇借调92人，遗属16人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入23963.16万元,与上年19889.33万元相比，增加4073.83万元，增长20.48%，支出23963.16万元,与上年相比，增加4073.83万元，增长20.48%，增减变化主要原因是增加辅警等人员经费。政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计23963.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23963.16万元，占100%。其中：财政拨款收入23963.16万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年支出合计23963.16万元，其中：基本支出21362.08万元，占89.15%；项目支出2601.08万元，占10.85%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计23963.16万元。与2017年19889.33相比，财政拨款收入总计各增加4073.83万元，增长20.48%。2018年财政拨款支出总计23963.16万元。与2017年19889.33相比，财政拨款支出总计各增加4073.83万元，增长20.48%，增减变化主要原因是增加辅警等人员经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出23963.16万元，占本年支出合计的100%。与2017年19889.33万元相比，一般公共预算财政拨款增加4073.83万元，增长20.48%。增减变化主要原因是增加辅警等人员经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出23963.16万元，主要用于以下方面:公共安全支出21860.98万元，占91.23%；社会保障和就业982.57万元，占4.1%；医疗卫生与计划生育支出513.42万元，占2.14%；住房保障支出606.19万元，占2.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为23963.16，完成预算100%。其中：
1.公共安全（204）公安（02）行政运行（01）:支出决算为14808万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）:支出决算为1781.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.公共安全（204）公安（02）治安管理（04）:支出决算为2041.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.公共安全（204）公安（02）禁毒管理（11）:支出决算为745.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.公共安全（204）公安（02）网络运行及维护（16）:支出决算为260万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.公共安全（204）公安（02）拘押收教管理（17）:支出决算为819.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.公共安全（204）公安（02）其他公安支出（99）：支出决算为132万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.公共安全（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）：支出决算为1273万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为816.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为73.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补助（05）：支出决算为92.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为513.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为606.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出21362.08万元，其中：
人员经费11073.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10288.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为895万元，2018年三公经费预算935万，完成预算95.72%，决算数小于预算数主要原因是报废车辆与新购车辆时间差。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算816万元，占91.17%；公务接待费支出决算79万元，占8.83%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出816万元,完成预算104.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年856万减少40万元，下降4.67%。主要原因是报废车辆与新购车辆时间差。
其中：公务用车购置支出169.59万元。全年按规定更新购置公务用车20辆，其中：执法执勤车20辆，金额,169.59万元，主要用于执法执勤。截至2018年12月底，单位共有公务用车108辆，其中：执法执勤车108辆。
公务用车运行维护费支出646.41万元。主要用于公安业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出79万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2751批次，8456人次（不包括陪同人员），共计支出79万元，主要用于上级检查、部门检查、公务往来事项等所发生的费用。
其中：其他国内公务接待支出79万元，主要用于上级检查、部门检查、公务往来事项等所发生的费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
2018年未开展预算绩效工作。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
| 项目名称 |
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| 预算单位 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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| 其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| …… |
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| 效益指标 |
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| 效益指标 |
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| …… |
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| 满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县公安局机关运行经费支出10288.1万元，比2017年增加6193.98万元，增长151.29%，主要原因是人员增加经费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年度仁寿县公安局政府采购计划734.63万元，其中：政府采购货物支出638.43万元、政府采购工程支出36.6万元、政府采购服务支出59.6万元；实际采购734.63万元，其中：政府采购货物支出638.43万元、政府采购工程支出36.6万元、政府采购服务支出59.6万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我局共有车辆108辆，其中：一般执法执勤用车108辆，单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全（204）公安（02）行政运行（01）:指反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.公共安全（204）公安（02）治安管理（04）:指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警、特警、派出所、110等方面的支出。
12.公共安全（204）公安（02）禁毒管理（11）:指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。
13.公共安全（204）公安（02）网络运行及维护（16）:指反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。
14.公共安全（204）公安（02）拘押收教管理（17）:指反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。
15.公共安全（204）公安（02）其他公安支出（99）：反映除上诉项目以外其他用于公安方面的支出。
16.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补助（05）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
19.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?第四部分附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
