目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分 附表
一、收入支出决算表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。县水利工程管理总站为县水利局直管财政预算管理的准公益性事业单位，负责洪峰水库等22个县管水利工程单位的运行、维护、使用和人事财务管理等工作，在县水利局的领导下切实担负起全县防洪、排涝、蓄水和农村人畜饮水职能。
（二）2018年重点工作完成情况。进一步抓好巡查整改落实；强化管理，内强素质，外强形象；以工程管理为抓手，保春灌、防汛平安。
二、机构设置
仁寿县水利工程管理总站下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入仁寿县水利工程管理总站2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入670.80万元，支出670.80万元。与2017年相比，收、支总计各增加228.43万元，增长51.64%。主要变动原因是单位的困难补助、正常的人员经费增长及项目支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计670.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入670.80万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计670.80万元，其中：基本支出621.80万元，占92.70%；项目支出49万元，占7.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入670.80万元，支出670.80万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加228.43万元，增长51.64%。主要变动原因是单位的困难补助、正常的人员经费增长及项目支出.
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出670.80万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加228.43万元，增长51.64%。主要变动原因是单位的困难补助、正常的人员经费增长及项目支出.
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出670.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出47.78万元，占7.12%；医疗卫生支出19.2万元，占2.86%；住房保障支出20.08万元，占2.99%；水利行业业务管理支出573.74万元，占85.53%；防汛支出10万元，占1.49%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为670.80万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算数33.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费06（项）：支出决算数14.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行。
3.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算19.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行。
4.农林水支出213（类）水利03（款）水利行业业务管理04（项）：支出决算数573.74万元，完成预算数100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行。
5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算数20.08万元，完成预算数100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行。
6.农林水支出213（类）水利03（款）防汛14（项）：支出决算数10万元，完成预算数100%，决算数等于预算数，主要原因是按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出621.80万元，其中：
人员经费545.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费76.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是无出国（境）安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0万元，下降0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：21座县管水库防汛检查0.56万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
本单位2018年未开展绩效评价工作。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县水利工程管理总站机关运行经费支出32.10万元，比2017年增加0.6万元，增长1.90%。主要原因是水库防汛安全检查。
（二）政府采购支出情况
2018年，仁寿县水利工程管理总站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。无开支内容。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，仁寿县水利工程管理总站共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
10社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
11.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指事业单位医疗。
12.农林水支出213（类）水利03（款）水利行业业务管理04（项）：指水利行业业务管理。
13.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指住房公积金。
14.农林水支出213（类）水利03（款）防汛14（项）：指防汛。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
