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公开时间：2019年10月10日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的决策部署。
2、指导全县老干部工作。研究、提出老干部工作中的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。
3、指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。
4、负责全县老干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育管理工作。
5、负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。
6、负责组织安排重大节日慰问老干部工作。组织老干部参观考察及健康休养。
7、指导各级开展有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关问题。
8、完成县委交办的其他任务。
（二）2018年重点工作完成情况：
1、全面落实离退休干部的政治待遇。一是坚持实行重大工作重大项目老干部通报制度。二是积极组织老干部参政议政，年初，组织老干部列席党代会、人代会、政协会等全县大型会议。三是组织老干部县内考察和两年一次的省外考察等。四是切实抓好了老干部“春节”、“五一”、“七一”等重大节假日庆祝活动。五是建立了老干部联系制度，深入离退休老干部家中，详细了解他们的身体、生活状况等情况，认真听取老同志的意见建议。六是关心关注老干部身心健康，组织全体离退休干部体检，七是看望生病住院的老干部。
2、进一步落实好老干部的生活待遇。按时足额发放离退休费、津补贴和护理费，同时让离退休干部共享改革成果，向离休干部发放目标奖、退休干部发放生活补贴。
3、完善离退休干部生活特殊困难帮扶机制。对生活上有特殊困难的离退休干部、离休干部遗孀、老工人、建国前参加革命工作的老干部及部分困难群众开展帮扶；二是针对老干部家庭的特殊情况，积极为老干部协调解决家庭纠纷、看病就医等困难和问题。
4、推进活动阵地建设。一是经县委、县政府主要领导同意，拟在“两馆一中心”规划建设仁寿县老干部活动中心。二是对老干部活动中心、会议室、走廊等进行维修改造，改善老干部活动场所。
5、务实开展“大学习、大讨论、大调研”活动。组织县“四大家”老领导和全体党员干部到成都市郫都区战旗村、县卫计局、天峨镇、元通镇、仁寿南一中等学习调研，形成调研报告《关于引导离退休干部发挥正能量的调查与思考》。
6、狠抓落实各项工作。一是扎实开展脱贫攻坚工作， 二是抓好城乡环境治理工作，三是以零容忍态度，认真落实扫黑除恶和禁毒工作。
7、特色工作。一是加强离退休干部政治、思想和党组织建设及落实工作补贴；二是组织离退休干部开展为党的事业增添正能量活动，抓好“四支志愿队伍”活动；三是组建宣讲组和采写组，结合县委县政府中心工作和宣传要求，到全县乡镇、机关和企事业单位进行宣讲。
二、机构设置
县委老干部局设1个内设机构，即综合股（党建办公室）。仁寿县委老干部局下属1个参照公务员法管理的事业单位。
部门预算单位构成：从预算单位构成看，纳入县委老干部局2018年度部门决算编制范围的只有老干部局部门本级预算、无所属单位预算。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计827.18万元。与2017年相比，收、支总计各增加237.18万元，增长40%。主要变动原因是2018年度，我局服务的离退休干部年终慰问费用增加及增人增资增加费用。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计827.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入827.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计827.18万元，其中：基本支出660.78万元，占79.88%；项目支出166.40万元，占20.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计827.18万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加237.18万元，增长40%。主要变动原因是2018年度我局服务的离退休干部年终慰问费用增加及增人增资增加费用。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出827.18万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加237.18万元，增长40%。主要变动原因是2018年度我局服务的离退休干部年终慰问费用增加及增人增资增加费用。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出827.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（20131）支出437.54万元，占52.9%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（20805）支出379.74万元，占45.9%；医疗卫生支出（21011）4.13万元，占0.5%；住房保障支出（22102）5.77万元，占0.7%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为827.18，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务(201)党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:支出决算为271.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）:支出决算为166.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数 。
2.教育（类）无（款）无（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。
3.科学技术（类）无（款）无（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。
4.文化体育与传媒（类）无（款）无（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）离退休人员管理机构（03）:支出决算为365.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为9.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为4.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数 。
6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为4.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为5.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出660.78万元，其中：
人员经费530.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金 、伙食补助费 、绩效工资 、机关事业单位基本养老保险缴费 、职业年金缴费 、职工基本医疗保险缴费 、公务员医疗补助缴费 、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费 、退休费 、退职（役）费 、抚恤金 、生活补助 、救济费 、医疗费补助 、助学金 、医疗费 、奖励金 、住房公积金 、个人农业生产补贴 、提租补贴 、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费130.16万元，主要包括：办公费、印刷费 、咨询费 、手续费 、水费 、电费 、邮电费 、取暖费 、物业管理费 、差旅费 、因公出国（境）费用 、维修（护）费 、租赁费 万元、会议费 、培训费、公务接待费 、专用材料费 、劳务费 、委托业务费 、工会经费 、福利费 、公务用车运行维护费 、其他交通费 、税金及附加费用 、其他商品和服务支出 、办公设备购置、专用设备购置 、信息网络及软件购置更新 、其他资本性支出 等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为12.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是我局严格执行“三公”经费相关规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.06万元，占88.1%；公务接待费支出决算1.5万元，占12%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2018年度我局无因公出境出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平，增长/下降0%。主要原因是严格执行公务用车管理相关规定。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出11.06万元。主要用于开展离退休干部各项活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.02万元，增长1.4%。主要原因是物价上涨因素。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：接待市老干部局一行对我县老干部工作进行调研及参加调研工作的离退休干部；接待省老干部局及晚霞杂志社到我县调研老干部工作及参加调研工作的离退休干部；接待原仁寿籍老领导及离退休干部等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
2018年度我单位未开展预算绩效工作。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县委老干部局机关运行经费支出827.18万元，比2017年增加237.18万元，增长40%。主要原因是2018年度，我局服务的离退休干部年终慰问费用增加及增人增资增加费用。
（二）政府采购支出情况
2018年，县委老干部局政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县委老干部局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于离退休干部服务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出 。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）离退休人员管理机构（03）：指反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
